东宁市人力资源和社会保障局2019年度部门决算及有关情况说明
东宁市人力资源和社会保障局
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，起草有关地方性规范性文件草案；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划,建立统一规范的人力资源市场。
(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和措施,完善公共就业服务体系，建立就业援助制度；完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；贯彻落实高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养计划和建立激励机制。
(四)统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；落实省机关企事业单位基本养老保险有关政策及提高基金统筹层次；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法；编制全市社会保险基金预决算草案。
(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案，实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)组织实施机关事业单位人员工资收入分配的有关政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和退（离）休的相关政策。
(七)负责事业单位人事制度改革工作,拟订相关改革配套政策并组织实施；参与人才管理工作,负责专业技术人员管理和继续教育工作；推进专业技术人员职称制度改革工作,完善专业技术人员职务聘任制度，推行博士后制度并负责管理协调工作；贯彻落实吸引国(境)外专家、留学人员工作或定居政策；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
(八) 综合协调、归口管理全市引进国外智力工作,拟订引进国外智力工作规划和相关办法。
(九)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题。
(十)贯彻落实国家、省、市劳动关系有关法律法规和政策，完善劳动关系协调机制；贯彻实施禁止非法使用童工和女职工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法；组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处有关案件；协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。
(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市人力资源和社会保障局本级编制数20人，年末实有18人，离退休15人；（汇总报表范围编制数77人，年末实有67人，离退休48人。）下设办公室、规划财务与基金监督股、市考评办公室、就业指导股（劳动监察和农民工工作股）、事业单位人事管理股、职业能力建设股（市引智办公室）、调解仲裁股（人事劳动争议仲裁委员会办公室）、工资福利退管股、社会保险股。共9个机构。
（1）办公室：负责机关文电、会务、机要、宣传、档案管理、综合工作。、人员2人。
（2）规划财务与基金监督股：负责社会保险基金监督及财务管理工作。人员2人。
（3）市考评办公室：负责行政机关公务员的综合管理工作。人员3人。
（4）就业指导股（劳动监察和农民工工作股）：负责就业工作规划并组织实施。人员1人。
（5）事业单位人事管理股：负责事业单位人事制度改革工作及综合管理工作。人员2人。
（6）职业能力建设股（市引智办公室）：负责高校毕业生就业及综合管理工作。人员2人。
（7）调解仲裁股（人事劳动争议仲裁委员会办公室）：负责劳动人事争议案件仲裁调解工作。人员2人。
（8）工资福利退管股：负责机关事业单位工资收入分配、福利、退休工资审批及综合管理工作。人员2人。
（9）社会保险股：负责社会保险经办机构业务指导、监督检查工作。人员2人。
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门决算编报范围的单位有：东宁市人力资源和社会保障局本级；事业单位7个，分别是东宁市就业局、东宁市劳动人事争议仲裁院、东宁市医疗保障局、东宁市机关事业社会保险管理局、东宁市失业保险管理办公室、东宁市劳动保障监察局、东宁市社会保险事业管理局。
2019年部门决算编报单位
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序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市就业局 |
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2 |
东宁市劳动人事争议仲裁院 |
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3 |
东宁市医疗保障局 |
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4 |
东宁市机关事业社会保险管理局 |
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5 |
东宁市失业保险管理办公室 |
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6 |
东宁市劳动保障监察局 |
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7 |
东宁市社会保险事业管理局 |
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入3,375.73万元，其中财政拨款收入3,373.15万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入2.59万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5.04万元。本年支出3,363.83万元，其中，基本支出1,208.44万元，项目支出2,155.39万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余16.94万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加632.86万元，增加19.0 %，主要原因是新增城乡医疗救助。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算3,373.14万元。与年初预算相比增加1,328.97万元，增长39%，主要原因是新增城乡医疗救助。
2019年度一般公共预算财政拨款收入3,334.64万元，与年初预算相比，增加1,330.07万元。政府性基金预算财政拨款收入38.51万元，与年初预算相比，减少1.09万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出3,325.11万元，比年初预算增加1,280.94万元。其中，社会保障和就业支出2,412.88万元，占比为73.0%；卫生健康支出776.61万元，占比为23.0%；住房保障支出135.62，占比为4.0%。
（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为303.26万元，支出决算为244.36万元，完成年初预算的81.0%。决算数小于预算数的主要原因是单位转隶，人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为227万元，支出决算为22万元，完成年初预算的10.0%。决算数小于预算数的主要原因是科目调整。
（3）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）年初预算为73.22万元，支出决算为67.51万元，完成年初预算的92.0%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
（4）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）年初预算为140.62万元，支出决算为126.3万元，完成年初预算的90.0%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
（5）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为360.38万元，支出决算为208.18万元，完成年初预算的58.0%。决算数小于预算数的主要原因是决算科目调整。
（6）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为31.09万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的94.0%。决算数小于预算数的主要原因是经费减少。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为38.24万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为156.84万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0万元，支出决算为25.83万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
（10）社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 就业创业服务补贴（项）年初预算为869万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的3.0%。决算数小于预算数的主要原因是决算口径调整。
（11）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为34.95万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
（12）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为701.68万元，。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
（13）社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 公益性岗位补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为665.87万元。决算数大于预算数的主要原因是科目调整。
（14）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（15）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2.35万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（16）社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 其他就业补助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.17万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（17）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为34.97万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（18）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 年初预算为0万元，支出决算为31.66万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（19）卫生健康支出（类）医疗救助（款） 城乡医疗救助（项）年初预算为0万元，支出决算为648万元。决算数大于预算数的主要原因是新增城乡医疗救助项目。
（20）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为20.28万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（21）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款） 一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为5.27万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（22）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.36万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（23）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为100.69万元。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。
（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为55.87万元，支出决算为135.62万元，完成年初预算的243.0%。决算数大于预算数的主要原因是含自主择业军转干部住房公积金。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,208.44万元，比年初预算增加387.02万元。其中：人员经费1,084.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、对个人家庭补助；公用经费124.07万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出38.51万元，比年初预算减少1.09万元。其中，用于社会福利的彩票公益金支出38.51万元，占比为100%。
（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为39.6万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0.94万元,比年初预算数增加0.94万元，原因为划拨公务用车一辆。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费增加0.94万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0.94万元,比2018年增加0.94万元，原因为划拨公务用车一辆。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费0.94万元，增加0.94万元，原因为划拨公务用车一辆；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出。
东宁市人力资源和社会保障局2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比增加0；公务用车购置量0台，与上年相比增加0;公务用车保有量1台，与上年相比增加1；公务接待0批次，0人次，与上年相比增加0。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市人力资源和社会保障局2019年度机关运行经费支出124.07 万元，比2018 年增加19.24万元，增长16%。主要原因是：人员增加，经费增加。
五、政府采购支出情况说明
东宁市人力资源和社会保障局2019年度政府采购支出总额 1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.6 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋3,976.51平方米，其中：办公用房264平方米，业务用房3,712.51平方米，其他用房0平方米。共有车辆1 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车1 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆，其他用车主要是无增减变化；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）.
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度五级伤残工伤补助等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出39.6万元。
组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出39.6万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映五级伤残工伤补助项目绩效自评结果”。
五级伤残工伤补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，五级伤残工伤补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为39.6万元，执行数为38.51万元，完成预算的97.0%。主要产出和效果：发放老工伤人员工伤补助。发现的问题及原因：一是老工伤人员联系方式变动，生存认证有不及时现象。下一步改进措施：及时做好老工伤人员生存认证。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门决算编制手册》，对2019年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、劳动保障监察：反映劳动保障监察事务支出。
八、就业管理事务：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
九、社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
十、劳动人事争议调节仲裁：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等支出。
十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
