东宁市文体广电和旅游局
2019年度部门决算及有关情况说明
东宁市文体广电和旅游局
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）对应省、市局相关部门，行使全局工会职责。维护职工群众的合法利益和民主权利。负责吸引和组织广大职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务的职能。发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家管理和参与全市文体广电和旅游事业管理，参与企事业民主管理的权利。帮助职工不断提高思想政治觉悟，提高文化素质。
（二）贯彻落实国家和省、市关于广播电影电视、文化艺术、新闻出版工作的方针政策，把握正确的舆论和创作导向；拟定全市文化艺术的规范性文件并组织实施和检查。指导协调全市文化艺术事业、产业发展，管理全市重大文化艺术活动。管理全市文化科技工作，鼓励引导文化艺术科技研究，推动全市文化艺术进步。指导、管理全市文化艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；负责管理全市群文社文事业、图书管事业、文博事业，抢救保护非物质文化遗产。
（三）组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施全市广播电影电视重大工程，指导和监管全市广播电影电视重点基础设施建设。指导全市广播电影电视和信息网络视听节目服务科技工作，负责监管全市信息网络及广播电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全市广播电视安全保卫工作。
（四）对应省、市资源开发科和推广营销科，负责全市文化体育旅游资源普查、开发保护、旅游发展规划和推广营销工作。
（五）指导、促进文旅广电产业相关门类及新型业态发展。推动产业投融资体系建设。促进文化、广电、旅游与相关产业融合发展。指导文化和旅游产业园区、基地建设。
（六）对应省、市政策法规科和市场管理科（安全生产监督科），行使行业审批、市场管理、安全监管等职责。
（七）承担文物资源普查、文物保护利用与管理、文保项目规划建设等职责。
（八）贯彻落实国家、省体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。拟定并组织实施全市体育事业发展规划，拟定全市体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。 拟订全市体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全市体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。
（九）负责机关日常运转工作，承担信息、保密、安全、信访、政务公开、人事管理等工作。组织协调机关和所属单位业务，督促重大事项的落实。
（十）负责机关和所属单位的党群工作。
（十一）负责文体广电和旅游局全预算和相关财政资金管理工作。负责机关和直属单位财务、资产管理、内部审计和政府采购工作。负责全市文化体育广电和旅游统计工作。
（十二）拟订人才队伍建设规划并组织实施。承担机关和所属事业单位的人事、机构编制、劳动工资工作。
（十三）监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共试听载体播放的视听节目，审查其内容和质量。监管全市信息网络及广播电视节目传输、监测和安全播出，指导督查全市广播电视安全保卫工作。
（十四） 负责全市新闻出版、复印、打字、印刷、内部资料准印书刊、音响和图书发行的行政执法工作。
（十五）管理全市互联网上网服务、歌舞娱乐、电子游戏和出版物经营场所等行政审批、执法稽查工作，会同有关部门开展“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市文体广电和旅游局本级编制数124人，年末实有117人，离退休81人；下设办公室、党办、人事科、财审科共4个机构。
（1）办公室：（负责全局行政管理和日常事务，协助领导搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进局各项工作的规范化管理。人员2人。）
（2）党办:（按照党章有关规定和上级部门的要求，在党总支的领导下，认真抓好各支部的党群工作和党的建设工作。人员2人。）
（3）人事科：（负责机构编制、干部管理和工资、职称等管理工作。人员2人。）
（4）财审科：（负责会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。人员2人）
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门决算编报范围的单位有：东宁市文体广电和旅游局本级及所属5个基层单位，5个事业单位分别是东宁市文化馆、东宁市图书馆、东宁市博物馆、东宁市文化市场综合执法大队、东宁要塞博物馆。
2019年部门决算编报单位
|
序号 |
单 位 名 称 |
|
1 |
东宁市文体广电和旅游局本级 |
|
2 |
东宁市文化馆 |
|
3 |
东宁市图书馆 |
|
4 |
东宁市博物馆 |
|
5 |
东宁市文化市场综合执法大队 |
|
6 |
东宁要塞博物馆 |
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入3，468.75万元，其中财政拨款收入3，412.2万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入56.55万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余3,309.85万元。本年支出4,934.55万元，其中，基本支出2,638.42万元，项目支出2,296.13万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余1,815.69万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，减少2865.69万元，减少29.7 %，主要原因是项目支出减少及退休人员增加。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算6778.60万元。与年初预算相比增加4241.94万元，增长167.2%，主要原因是项目收入增加及工资上调。
2019年度一般公共预算财政拨款收入3392.62万元，与年初预算相比，增加855.96万元。政府性基金预算财政拨款收入19.58万元，与年初预算相比，增加19.58万元。
1.一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出4，827.95万元，比年初预算增加2291.29万元。其中，文化旅游体育与传媒支出3352.1万元，占比为69.4%，社会保障和就业支出317.29万元，占比6.6%，城乡社区支出1,021.78万元，占比21.2%，住房保障支出136.78万元，占比2.8%。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为104.72万元，决算数大于预算数的原因是年初做预算与文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）合并，未分开。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为139.53万元。决算数大于预算数的原因是年初做预算与文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）合并，未分开。
（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为93.46万元，支出决算为151.56万元。增长162.2%。决算数大于预算数的原因是项目经费增加及工资上涨。
（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为188.47万元，支出决算为221.77万元，增长117.7%。决算数大于预算数的原因是项目经费增加及工资上涨。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的原因是年初做预算与文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）合并，未分开。
（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为33.93万元，支出决算为58.22万元，增长171.6%。决算数大于预算数的原因是项目经费增加。
（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为60.28万元，增长150.7%。决算数大于预算数的原因是项目经费增加。
（8）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，决算数大于预算数的原因是年初做预算与文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）合并，未分开。
（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为418.5万元，决算数大于预算数的原因是年初做预算与文化旅游体育与传媒支出（类）博物馆（款）广播（项）合并，未分开。
（10）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为262.76万元，支出决算为578.87万元，增长220.3%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加，工资上涨。
（11）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.13万元，决算数大于预算数的原因是年初做预算与文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）合并，未分开。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为1,378.21万元，支出决算为1,287.78万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于预算数的原因是项目支出减小。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为245.48万元，支出决算为289.32万元，增长117.9%。决算数大于预算数的原因是项目支出增加。
（14）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为21.63万元，增长512.6%，决算数大于预算数的原因是与社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）未分开。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为219.08万元，支出决算为189.94万元，完成年初预算的86.70%。决算数小于预算数的原因是与社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）未分开。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为119.36万元，支出决算为105.72万元，完成年初预算的88.6%。决算数大于预算数的原因是决算数大于预算数的原因是退休人员增长。
（17）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2129901（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,021.78万元，决算数大于预算数的原因是年末支出功能分类科目调整。
(18)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为133.89万元，支出决算为136.78万元，决算数大于增长102.2%。预算数的原因是工资上涨。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2，629.41万元，比年初预算减少89.45万元。其中：人员经费2363.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险费、对个人家庭的补助、退休费；公用经费265.61万元，比主要包括办公费、手续费、差旅费等。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出18.67万元，比年初预算增加了18.67万元。其中，科学技术支出0万元，占比为0%；文化体育与传媒支出10.67万元，占比为57.2%；旅游发展基金支出4.55万元，占比为24.37；其他支出8万元 ，占比42.9%。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.12万元，比年初预算增长6.12万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，比年初预算增长4.55万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8万元，比年初预算增长8万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0.09万元，原因为全年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，完成预算的0%；公务用车购置费0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费0万元，完成预算的0%；公务接待费支出0万元，年初预算0.09万元，比年初预算减少0.09万元。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,与2018年相比，没有增减变化。原因为是没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出。
东宁市文体广电和旅游部门2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市文体广电和旅游局2019年度机关运行经费支出62.6万元，比2018年度支出增加7.98万元，增长了14.6%，主要原因是增加事业车改补贴。
五、政府采购支出情况说明
东宁市文体广电和旅游部门2019年度政府采购支出总额594.44 万元，其中：政府采购货物支出233.8万元、政府采购工程支出15.18万元、政府采购服务支出345.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋16，303.47平方米，其中：办公用房2，200.7平方米，业务用房13，506.77平方米，其他用房596平方米。共有车辆7台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车1台、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金193.34万元，占一般公共预算项目支出总额的4.00%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央覆盖运维费和省无线覆盖费）1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出193.34万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无线覆盖资金执行193.34万元。用于电视转播台和无线转播台电费98.9万元、无线台调配网络备份设备1套；电视转播台前端设备1套、发射机监控设备1套；1套功放、1套电源、及附属设备、10部发射机维修维护配件、天馈系统维护维修、发电机维护等。其中中央广播电视节目无线覆盖维修改造工程项目资金8万元用于地网保护层维修改造及音频项目。无线覆盖资金投入193.34万元，全年执行193.34万元，在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间“播出。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
中央补助地方公共文化服务体系建设项目（中央覆盖运维费和省无线覆盖费）全年预算数为193.34万元，执行数为193.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标。指标1：3台数字电视发射机转播时间，年度指标值20805小时，全年完成值20805小时。指标2：3台模拟电视发射机转播时间，年度指标值19710小时，全年完成值19710小时。指标3：2台调频广播发射机转播时间，年度指标值14600小时，全年完成值14600小时。指标4：2台中波发射机转播时间，年度指标值14600小时，全年完成值14600小时。
二是质量指标。指标1：满功率播出率；指标2：满时间播出率。完成率达到100%。三是成本指标。指标1：发射台站补助总额193.34万元。四是社会效益。指标1：广播人口综合覆盖率达99%以上。指标2：电视人口综合覆盖率达99%以上，收听收看满意率达99%以上。
下一步改进措施：将按照资金管理办法严格执行资金使用，进一步加强和完善绩效目标管理。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》，对2019年部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
八、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
九、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
十、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
