东宁市教育局2019年度部门决算
及有关情况说明
东宁市教育局
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁市教育体育局(县文化广电新闻出版局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2011〕22号），东宁市教育局主要职责为：
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并指导、监督各镇及学校执行；指导协调市直学校有关教育工作。
(二)负责全市各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制定全市教育事业的发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。
(三)统筹管理全市的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育等教育工作。
(四)积极推进素质教育，组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作；规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。
(五)指导全市少数民族教育工作。
(六)负责全市教育招生考试和学籍管理工作。
(七)统筹和指导以就业为导向的全市中等职业教育的发展和改革。
(八)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全市各级各类学校教师资格认定和教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的审核、审批等 工作；负责管理局机关、学校、直属事业单位编制、劳动工资、教职工调动及教职工年度考核工作；负责师范院校毕业生就业指导工作；指导事业单位改革工作；负 责干部、劳动工资报表工作。
(九)统筹管理本部门教育经费；监督、监控教育事业财务年度预算、决算；统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有 关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计监督全市学校资金使用情况；计划开展教育部门的内部审计工作；统 筹管理学校等单位国有资产；负责制定直属中小学基本建设规划并指导检查校舍维修改造工作；监督检查基建资金使用、质量监督检查和决算审计工作。
(十)负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程(网络)教育管理工作；指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。
(十一)负责全市中小学幼儿园的安全稳定工作；协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育系统社会治安综合治理工作。
(十二)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。
(十三) 负责运动项目、竞赛计划的制定及训练管理，审定各种竞赛规则，组织、指导全市体育竞赛工作，承办大型运动会；负责指导员、教练员、 裁判员的培训工作；负责等级运动员、体育荣誉称号、荣誉奖章的核准、申报工作；负责研究制定全市群众体育发展规划，指导学校、农村、社区、残疾人及其他社 会群众体育开展；贯彻实施全民健身计划、开展体质测试工作；负责体育科研，协调各运动队参加各级各类比赛工作。
(十四) 对乡镇政府及教育行政部门和各级各类学校贯彻国家和省、市有关教育方针、政策、法规的执行情况进行监督、检查、评估、指导，并向市 政府反映情况、提出建议；负责对普及九年义务教育和实施素质教育工作的督导评估；组织全市性督导工作及专项督导检查评估工作，指导镇教育办督导员工作；组 织督导员参加培训工作。
(十五)完成市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
教育局本级编制数14人，年末实有行政4人、事业15人，离退休行政3人、事业24人（汇总报表范围编制数2,225人，年末实有2,222人，离休3人。）；下设办公室、办公室、视导室、人事股、计审股、校安办、助学办、成教办、督导室、纪检法制办，教育信息中心共10个机构。
（1）办公室：（党务、常务、政务；人员情况5人）
（2）视导室：（教学业务、人员情况5人）
（3）人事股：（职称评定、工资审批；人员情况4人）
（4）计审股：（公用经费拨付、内部审计；人员情况2人）
（5）校安办：（校园安全建设、工程项目发展规划；人员情况3人）
（6）助学办：（各学段助学；人员情况2人）
（7）成教办：（社会力量办学、职业教育；人员情况2人）
（8）督导室：（督察指导办学行为；人员情况2人）
（9）纪检法制办：（纪检监察；人员情况3人）
（10）教育信息中心：（教学信息化；人员情况1人）
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门预算编报范围的单位有：教育体育局本级和所属29个二级预算单位。
2019年部门决算编报单位
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市青少年业余体育学校 |
16 |
东宁市第三小学 |
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2 |
东宁市招生考试委员会办公室 |
17 |
东宁市第五小学 |
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3 |
东宁市教育局校办产业管理办公室 |
18 |
东宁市朝鲜族小学 |
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4 |
东宁市教育电视台 |
19 |
东宁市机关幼儿园 |
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5 |
东宁市青少年宫 |
20 |
东宁市教育幼儿园 |
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6 |
东宁市教师进修学校 |
21 |
东宁市东宁镇中心学校 |
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7 |
东宁市职业教育中心学校 |
22 |
东宁市大肚川镇中心学校 |
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8 |
东宁市第一中学 |
23 |
东宁市老黑山镇中心学校 |
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9 |
东宁市第二中学 |
24 |
东宁市三岔口镇中心学校 |
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10 |
东宁市第三中学 |
25 |
东宁市绥阳镇中心学校 |
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11 |
东宁市朝鲜族中学 |
26 |
东宁市道河镇中心学校 |
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12 |
东宁市绥阳镇中学 |
27 |
东宁市绥阳镇林业一小 |
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13 |
东宁市特殊教育学校 |
28 |
东宁市绥阳镇林业二小 |
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14 |
东宁市实验小学 |
29 |
东宁市绥阳镇林业中学 |
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15 |
东宁市第二小学 |
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第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入45,901.09万元，其中财政拨款收入40,989.22万元，事业收入212.50万元，经营收入0万元，其他收入47.49万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余4,651.88万元。本年支出39,906.00万元，其中，基本支出34,956.72万元，项目支出4,949.28万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余5,995.09万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加12069.2万元，增加35.67%，原因是：财政加大了对教育的投入。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算45,418.44万元。与年初预算相比增加14,537.44万元，增长47.08%，主要原因是年初时部分专项资金未下达指标，无法进行预算。
2019年度一般公共预算财政拨款收入39507.64万元，与年初预算相比，增加8626.64万元。政府性基金预算财政拨款收入1,481.59万元，与年初预算相比，减少1,481.59万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出39,609.86万元，比年初预算增加8，728.86万元。其中，教育支出33,429.69万元，占比为84.41%；文化体育与传媒支出108.62万元，占比为0.27%；社会保障和就业支出4,056.38万元，占比为10.24%；城乡社区支出226.96万元，占比为0.57%；住房保障支出1,788.21万元，占比为4.51%。
（1）教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项），年初预算为193.00万元，支出决算为189.59万元，完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了行政运行支出。
（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务支出（项），年初预算为172万元，支出决算为195.69万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加财政投入。
（3）教育支出（类）教育管理事务（款），其他教育管理事务支出（项），年初预算为1054.00万元，支出决算为3482.02万元，完成年初预算的330.36%。决算数大于预算数的主要原因是：年初一些专项没有下达，无法做预算。
（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为1041.00万元，支出决算为1505.26万元，完成年初预算的144.60%。决算数大于预算数的主要原因是：部分专项年初时未下达，因此，预算数较小。
（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为8624.00万元，支出决算为9908.17万元，完成年初预算的114.89%。决算数大于预算数的主要原因是：部分专项年初时未下达，因此，预算数较小。
（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为7610.00万元，支出决算为6336.25万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情，部分支出没有按时支出。
（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为2450万元，支出决算为2990.96万元，完成年初预算的122.08%。决算数大于预算数的主要原因是：部分专项年初时未下达，因此，预算数较小。
（8）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），年初预算为0万元，支出决算为103.86万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项费用预算。
（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为5273.7万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初没有此项资金通知，因此未做此项预算。
（10）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项），年初预算为932.00万元，支出决算为2516.47万元，完成年初预算的270.00%。决算数大于预算数的主要原因是：职教中心是技能培训中心支出和农艺培训中心支出年初未做预算，都是成人培训，无法做预算。
（11）教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项），年初预算为29万元，支出决算为26.5万元，完成年初预算的91.38%。决算数小于预算数的主要原因是：教育电台2019年9月份合并到教育资源中心，因此，只有9个月的支出数，因此小于预算数。
（12）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）,年初预算为139.00万元，支出决算为271.13万元，完成年初预算的195.06%。决算数大于预算数的主要原因是：资本性支出是没有列入预算的，列入预算的主要为工资福利支出，商服支出对个人和家庭，补助支出及资本性支大部分是不列入预算的，故决算数大于预算。
（13）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项），年初预算为335.00万元，支出决算387.62万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因是：支出有国培的费用，国培费用不做预算，因此决算支出数较大。
（14）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款） 农村中小学教学设施（项），年初预算为408万元，支出决算198.27万元，完成年初预算的48.60%。决算数小于预算数的主要原因是：财政下发教育费附加资金少，因此，支出也少，所以，决算数小于预算数。
（15）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项），年初预算为0万元，支出决算13.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：未进行此项费用预算。
（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项），年初预算为0万元，支出决算30.84万元。决算数大于预算数的主要原因是：未进行此项费用预算。
（17）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项），年初预算为97.00万元，支出决算108.62万元，完成年初预算的111.98%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了此项资金投入。
（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为3.47万元，支出决算3.72万元，完成年初预算的107.20%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了退休人员。
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为3275.67万元，支出决算2342.26万元，完成年初预算的71.50%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，此项支出减少。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项），年初预算为2605.52万元，支出决算1710.4万元，完成年初预算的65.65%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，此项支出减少。
（21）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），年初预算为0万元，支出决算226.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此项预算。
（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为1815.00万元，支出决算1788.21万元，完成年初预算的98.52%。决算数小于预算数的主要原因是：有人员退休，此项支出减少。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34,757.27万元，比年初预算增加3，876.27万元。其中：人员经费31,145.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助以出；公用经费3,611.83万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出74.64万元，比年初预算增加74.64万元。其中，其他支出74.64万元，占比为100%。
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的113.04%。决算数大于预算数的主要原因是年初未有相关政策及文件的支持，因此，未进行此部分资金预算。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无相应专项下达文件，因此，无法预算此部分资金。
（3）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.02万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无相应专项下达文件，因此，无法预算此部分资金。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计1.82万元,比年初预算数增加0.82万元，原因为由于物价上涨，公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费增加0.82万元，完成预算的182.0%；公务接待费支出0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计1.82万元,比2018年减少0.01万元，控制了公务用车运行成本。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为无因公出国（境）费用产生；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为没有购置公务用车；公务用车运行维护费1.82万元，减少0.01万元，原因为控制了车辆运行成本；公务接待费支出0万元，减少0.03万元，原因为没有进行公务接待。
东宁市教育局部门2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化。公务用车保有量11台，与上年相比增加2台；公务接待0批次，0人次，与上年相比无变华。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市教育局2019年度机关运行经费支出9.47 万元，比2018 年增加2.75 万元，增长40.92%。主要原因是：2019年增加了公务出行补贴。
五、政府采购支出情况说明
东宁市教育局2019年度政府采购支出总额1,324.07万元，其中：政府采购货物支出519.36 万元、政府采购工程支出783.56 万元、政府采购服务支出21.15 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋189,675.68平方米，其中：办公用房53,183.20平方米，业务用房90,737.37平方米，其他用房45,755.11平方米。共有车辆11 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车6 台、小型载客汽车1辆，大中型载客汽车1辆，一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车3 辆，其他用车主要是已经报废的轿车、面包车；单位价值50 万元以上设备6 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托第三方机构开展绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中我项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》，对2019年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入。
八、教育支出：反映政府教育事务支出。
九、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。
十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
十三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
