东宁市供销合作社联合社2019年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

东宁供销合作社联合社

2019年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东宁市供销合作社联合社

2020929

 

 

 

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

(一)负责全市供销系统改革与发展的规划、指导、推进。

(二)负责全市农用生产资料、可再生资源和烟花爆竹的行业监管。

(三)负责全市农村现代流通网络建设的规划、指导、组织。

(四)按照上级社授权负责行业特有工种的职业技能鉴定和国家职业资格认证工作。

(五)执行全国总社和省、市社的决议、决定,履行应承担的义务。

(六)研究制订和组织实施本市黑木耳产业的相关政策和发展措施;开展有关政策、法规的宣传教育工作,检查督促各项政策、法规的执行。

(七)为黑木耳产业发展做好前瞻性研究;制定产业发展规划、年度计划和考核指标,并组织实施,抓好督办落实。

(八)组织黑木耳新品种引进、试种(栽);培育适宜寒地的优质高产黑木耳品种;及时解决寒地食用菌生产中出现的各种技术问题;食用菌栽培规程引进、制定和推广。推进食用菌产品开发。

(九)围绕黑木耳产业发展,组织开展基础研究与应用研究;负责做好新技术、新成果引进和转化工作。

(十)负责组织技术培训和技术推广工作。

(十一)负责全市农村合作经济组织发展的组织、指导,创新经营模式,并组织、督办实施;负责发展黑木耳专业合作组织等新型经营主体和专业协会。

(十二)负责本系统对外合作与交流;组织筹办节会、会展、产业信息发布工作。

(十三)负责市域内菌需物资审查、监管;协调督促相关部门对违法违规案件进行处理。

(十四)负责黑木耳产品标准制定;对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管,对违规、违法案件进行处理。

(十五)负责黑木耳地理标志应用审批,“东宁黑木耳”地理商标应用审批,品牌注册预审等工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市供销合作社联合社本级编制数26人,年末实有24人,离退休14人;下设党政办、劳资办、产业发展办、生产办、市场监管办、外联合作指导办、供销综合业务办、财会审计办,共8个科室。

(一)党政办 :负责日常文书、政务工作;负责机要、档案、行政后勤和接待工作;负责党群、纪检、检查等工作,工作人员2人。

(二)劳资办 :负责市社(产业办)机关、直属单位的干部人事、劳资管理、人员调配和职称评定;指导下属企业的劳动保障、下岗再就业、劳动工资计划,工作人员2人。

(三)产业发展办 :负责产业中长期发展规划和年度工作计划的制定;负责政策调研与政策措施制定,开展有关政策、法规的宣传教育,检查督促各项政策、法规的执行;负责产业科技计划、项目、成果的初审、申报工作,工作人员2人。

(四)生产办: 负责生产指导和产业情况综合、统计;组织培训与技术推广;负责目标督察,督办各镇和相关单位任务落实;市镇各级黑木耳生产园区管理工作,工作人员5人。

(五)市场监管办 :负责菌需物资审查、监管,协调相关执法部门对违法违规案件进行处理。黑木耳产品标准制定;对黑木耳产品经销、加工和贮运全程监管,对违规、违法案件进行处理。负责黑木耳地理标志应用审批,“东宁黑木耳”地理商标应用审批,品牌注册预审等工作,工作人员5人。

(六)外联合作指导办 :负责木耳节和各种与产业相关会展组织、筹办;负责对外联络与招商引资,产业信息发布工作,工作人员2人。

(七)供销综合业务办: 负责宣传贯彻党和国家、省、市关于农村经济工作的方针和政策,指导全市系统企业改革、完善经营机制;负责下属企业的管理、结构调整、资产重组和资本运营,依法维护供销社的合法权益;负责全系统机构网点布局和基层供销社的管理,指导基层社改革;负责调查研究,培育推广典型经验;负责农村经济合作组织建设的组织、指导、培育。负责对国家委托经营的化肥、农药、农膜、烟花爆竹等商品的价格管理、市场管理和政策协调;指导全系统发展农副产品基地、培植和发展龙头企业,参与农业产业化进程;提供市场信息咨询、开拓市场、扩大城乡物资交流;编制全市供销社系统年度产品流通计划并进行检查;负责农村现代流通网络建设的规划、指导和组织工作,工作人员4人。

(八)财会审计办: 负责全系统财务、审计工作。指导全系统财务管理、税务与信贷方面的政策协调,会计预决算会审及财务状况的信息反馈;制定和完善下属企业财务、会计管理制度;编制企业经营目标责任制并督促落实;核定系统内企业各项流动资金定额,在企业内部开展资金调剂;对企业基本建设和固定资产的购置的资金来源和进行审核;制定和完善内部审计规定,对下属企业进行审计;汇总企业会计报表和财务分析,监督检查全系统及基层单位集体资产保值增值;负责由市社审批的各项开支、财产损失的审核、批准工作,工作人员2人。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有:东宁市供销合作社联合社。

2019年部门预算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市供销合作社联合社

 2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入397.19万元,其中财政拨款收入397.19万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.34万元。本年支出401.43万元,其中,基本支出312.83万元,项目支出88.59万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.1万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少169.84万元,减少29 %,主要原因是项目支出减少

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算401.43万元。与年初预算相比增加95.73万元,增长31%,主要原因是项目支出增加

2019年度一般公共预算财政拨款收入397.19万元,与年初预算相比,增加91.49万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出401.43万元,比年初预算增加95.73万元。其中社会保障和就业支出52.33,占13%;农林水支出7.27,占1.8%;商业服务业等支出323.76万元,占80%;住房保障支出18.07万元,占4.49%。

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.12万元,支出决算为33.81万元,完成年初预算的108.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为26.25万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.57万元,决算数大于预算数的主要原因是承担扶贫建设任务。

4)农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为4.7万元,决算数大于预算数的主要原因是承担扶贫建设任务。

5)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)年初预算为167.83万元,支出决算为239.84万元,完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是支出功能分类细化。

6)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般管理事务(项)年初预算为66万元,支出决算为83.39万元,完成年初预算的126.34%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

7)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0.02万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为14.5万元,支出决算为18.07万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出312.83万元,比年初预算增加73.13万元。其中:人员经费275.36万元,主要包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助;公用经费37.47万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.05万元,原因为2019年度本部门无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018度相比无变化。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为我单位无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为我单位无此项支出;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为我单位无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为我单位无此项支出

东宁市供销合作社联合社2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

东宁市供销合作社联合部门2019年度机关运行经费支出37.47万元,比2018 年增加12.54 万元,增长50%。主要原因是:承担招商引资任务差旅费增加

五、政府采购支出情况说明

东宁市供销合作社联合社部门2019年度政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套).

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个部门(单位)整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》,对东宁市供销合作社联合社2019年部门决算中相关名词解释如下:
    1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    4、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
    5、事业运行:反映用于事业单位基本支出,事业单位设施,系统运行和资产维护等方面的支出。
    6、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    8、项目支出:指在基本支出之上为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
    10、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

 东宁市供销合作社联合社.XLS