东宁市应急局2019年度部门决算

东宁应急2019年度部门决算

及有关情况说明

  

东宁市应急管理

2020929

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

(一)负责全市应急管理工作,指导各镇、中省直、市直有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全市安全生产综合监督管理、工矿商贸、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

(三)指导全市应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担市应对重大灾害指挥机构工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协调指挥综合性应急救援队伍,组织指导各镇(社区)及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估,依法开展救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使市安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查中省直、市直有关部门和各镇政府(社区)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)统筹全市安全生产行政执法工作,督办安全生产重大案件查处、跨区域执法。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十七)负责防灾减灾人才队伍建设工作,贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规,组织指导乡镇做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十八)贯彻执行国家煤炭行业安全生产方针政策、法律法规、规章规程和技术标准,制定全市煤炭安全生产发展规划。负责全市煤矿安全生产信息、煤炭产量、煤炭行业综合统计经济技术和市场信息发布工作,推进全市煤炭行业技术改造工作,负责全市煤炭行业培训工作。

(十九)承担全市煤矿安全生产地方监管责任,监督检查全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准情况,组织开展煤矿安全生产标准化建设工作,依法规范煤炭市场经营秩序。

(二十)承担全市煤炭行业准入依法监管责任和权限内煤炭开发项目初步设计初审和竣工初验职责,监督煤炭行业建设工程主体工程质量以及矿井关闭和报废工作,监督指导全市煤矿“一通三防”和瓦斯治理工作。

(二十一)负责震灾应急救援工作。

(二十二)承担市安全委员会办公室、市减灾委员会办公室、市防汛抗旱指挥部办公室、市森林防火指挥部办公室日常工作。

(二十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,应急管理局本级编制数31人,年末实有27人,离退休13人;(汇总报表范围编制数31人,年末实有27人,离退休13人。)下设一)综合管理办公室、(二)综合协调办公室、(三)安全生产监督管理股3个机构。

1)综合管理办公室。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担机关和直属单位干部人事、机构编制、劳动工资、干部教育和离退休干部工作。负责部门预决算、财务、装备和资产管理、内部审计工作。法规宣传培训。组织起草相关法规性文件,承担重大政策研究工作,承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政执法监督、行政应诉等工作。承担应急管理、安全生产和地震灾害防御知识培训工作,组织指导应急管理社会动员工作,承担应急管理和安全生产新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作,开展公众知识普及工作。规划科技信息。编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划并组织实施,研究提出相关经济政策建议,推动应急重点工程和避难设施建设。承担应急管理、安全生产的科技和信息化建设工作,规划信息传输渠道,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,拟订有关科技规划、计划并组织实施。行政审批。组织实施安全生产准入制度,承担行政许可和依申请类行政权力审批工作,承担营商环境优化、简政放权等工作,指导协调全市应急管理系统行政权力规范运行等相关工作。煤炭综合管理。负责煤炭行业综合文件的起草、新闻发布、行政复议和行政应诉工作,负责指导全市煤矿企业从业人员安全培训和煤矿培训中心管理工作。煤炭生产技术。负责各煤矿作业规程的审批;研究拟定全市煤炭生产中、长期发展规划,对新建煤矿和重大技改项目进行审查;对办理《煤矿安全生产许可证》进行初审上报;掌握和分析全市煤矿工业发展动态,对全市煤矿生产发展中出现的技术问题提供技术指导和服务;贯彻落实国家和省市关于煤矿瓦斯治理的政策措施;负责煤矿图纸交换审查,监督指导煤矿生产安全系统的合理布局和“四量”平衡,煤矿隐藏致灾因素调查,防治水和雨季“三防”工作,负责煤矿生产能力和井下劳动定员管理,组织开发、引进、推广和应用煤炭工业新技术、新工艺、新装备、依法整顿煤炭市场经营秩序;负责煤炭综合统计、分析、上报工作。

2)综合协调办公室。指导协调和监督各镇和有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作,组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。承办市安全委员会办公室日常工作。救援协调和预案管理。统筹应急预案体系建设,组织编制全省总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调,承担预案演练的组织实施和指导监督工作,承担市应对重大灾害指挥机构的现场协调保障工作,指导乡镇及社会应急救援力量建设。承担灾情核查、损失评估等灾害救助工作,建立救灾捐赠社会动员机制,依法有序引导开展救灾捐赠工作,拟订应急物资储备规划和需求计划,组织建立应急物资共用共享和协调机制,统筹全市救灾物资储备体系建设,组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送,承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作,会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。应急指挥中心。负责全市安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急指挥、指导协调、联络沟通,按照市应对重大灾害指挥机构的决策指令,全程参与安全生产类、自然灾害类等突发事件应急处置。承担应急值守、政务值班等工作,拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度,发布预警和灾情信息,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。指导协调地质灾害防治相关工作,组织协调水旱灾害、地震、重大地质灾害应急救援和台风防御工作,协调指导重要江河湖泊和重要水工程实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作。承办市防汛抗旱指挥部办公室日常工作。火灾防治管理。组织拟订消防地方性法规、政府规章草案,指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,指导协调消防监督、火灾预防、火灾扑救工作。承办市森林草原防火指挥部办公室日常工作。风险监测和综合减灾。依法承担生产安全事故调查处理工作,监督事故查处和责任追究情况,组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作,负责应急管理统计分析工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制,承担自然灾害综合监测预警工作,组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估。承办市减灾委员会办公室日常工作。     

3)安全生产监督管理股。危险化学品安全监督管理。承担化工(含石油化工)、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,承担危险化学品安全监督管理综合工作,组织全市危险化学品登记工作,指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。组织拟订危险化学品、烟花爆竹相关安全生产地方标准,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。工矿商贸行业安全监督管理。承担非煤矿山(含地质勘探)、石油(炼化、成品油管道除外)、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作,依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况,拟订相关行业安全生产地方标准,指导监督相关行业企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。安全生产执法督察。统筹全市安全生产行政执法工作,承担非煤矿山(含地质勘探)、石油、危险化学品、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产跨区域执法、重大案件查处和吊销资质资格的行政处罚工作,承担安全生产执法综合性工作,指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。煤矿安全监督管理。负责全市煤矿“一通三防”工作,负责煤矿瓦斯监控工作的日常监督管理;负责对煤矿持证上岗情况进行日常监查;指导全市煤矿生产设备检测检验工作;监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况;组织制定停产煤矿复产验收方案并组织有关部门开展联合验收;负责全市煤矿生产安全事故应急救援工作;指导和检查煤矿落实安全生产责任制,建立安全长效机制;指导煤矿企业加强安全生产目标制定并负责检查和考核奖惩;负责全市煤矿安全生产专项整治工作,监督检查安全隐患排查、治理和报告制度的建立及落实情况;负责煤矿新建及改扩建项目安全专篇的审查和初验;负责煤矿安全生产标准化建设工作;依法组织关闭不具备安全生产条件的小煤矿;依法查处煤矿违法违规行为并作出现场处理;参与煤矿事故的调查;负责全市煤矿安全监管队伍建设和设置。

三、部门预算编报范围

2019年部门预算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市应急管理局

 2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入626.94万元,其中财政拨款收入626.94万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.54万元。本年支出311.81万元,其中,基本支出247.11万元,项目支出64.7万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余316.66万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,增加344.27万元,增加127.8%,主要原因是自然灾害救助资金收入316万元;机构改革转隶人员增加,经费增加

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算626.94万元。与年初预算相比增加344.27万元,增长121.8%,主要原因是自然灾害救助资金收入316万元;机构改革转隶人员增加,经费增加

2019年度一般公共预算财政拨款收入626.94万元,与年初预算相比,增加381.91万元主要原因是自然灾害救助资金收入316万元;机构改革转隶人员增加,经费增加政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出311.81万元,比年初预算增加66.78万元。其中,灾害防治及应急管理支出247.11万元,占比为79.2%;社会保障和就业支出44.9万元,占比为14.4%;住房保障支出19.8万元,占比为6.4%

1)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为245.03万元,支出决算为311.81万元,完成年初预算的127.3%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革转隶人员增加,经费增加

2)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为35.38万元,支出决算为66.78万元,完成年初预算的188.6%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革转隶人员增加经费增加。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为9.56万元,支出决算为17.38万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,退休工资上调。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为38.26万元,支出决算为44.91万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革转隶人员增加,经费增加

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为17.63万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的112.3%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革转隶人员增加,经费增加

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出626.94万元,比年初预算增加381.91万元。其中:人员经费245.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、对个人和家庭的补助、退休费;公用经费12.65万元,主要包括办公费、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费、交通费、商品和服务支出、办公设备购置等。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计7.31万元,比年初预算数增加5.25万元,原因为预算压缩“三公”经费。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费增加5.25万元,完成预算的254.9%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计7.31万元,2018年减少0.6万元,原因为压缩经费。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车运行费7.31万元,减少0.6万元,原因为压缩经费;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出

东宁市应急管理局2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无变化;公务用车购置量0台,与上年相比无变化,公务用车保有量1台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加无变化

四、机关运行经费支出情况说明

东宁市应急管理局2019年度机关运行经费支出6.65万元,比2018 年增加1.2万元,增长22%。主要原因是人员增加经费增加

五、政府采购支出情况说明

东宁市应急管理局2019年度政府采购支出总额6.7万元,其中:政府采购货物支出6.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车1台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》,对2019年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收          入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

九、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。东宁市应急管理局.XLS