索引号 xxgk202009295949 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
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中共东宁市党校2019年度部门决算及有关情况说明

中共东宁市党校2019年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共东宁市委党校

2020年9月29

 

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章部门概况

一、部门职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发中共东宁县委党校职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔1977〕38号),设置中共东宁县委党校,2016年1月1日随着东宁县撤县设市更名为中共东宁市委党校,为东宁市委直属部门,是赋予行政职能的事业机构。主要职责为:

1.轮训各级党员领导干部

2.轮训中青年党员领导干部

3.轮训意识形态部门的领导干部和理论骨干

4.协调组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察。

5.围绕国际国内出现的新情况,新问题,开展科学研究。

6.宣传马列主义、毛泽东思想,宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针政策。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,中共东宁市委党校本级编制数15人,年末实有13人,其中参公管理2人,事业编制11人;退休12人;下设办公室、教研室、教务室、科研办、财务室共5个机构。

1)办公室:负责综合协调办机关政务工作和行政管理工作;负责全校工作规划计划总结、领导讲话等文件的起草工作及会议记录;负责档案工作及党务工作等。人员情况:本科室设有工作人员2人。

2)教研室:起草年度教学工作方案和年初教学计划,按需搞好各班次的教学计划安排;组织落实各项教学、科研评估工作,认真开展各班次教员的模拟试讲和集体备课活动。人员情况:本科室设有工作人员5人。

3)教务室:组织开展各类培训,负责培训计划的制定,教学计划适时,教学管理和考核;负责做好党校专兼职教师的聘任、管理、服务及外聘教师的联络工作。收集整理学员反馈信息,及时与相关部门做好各类协调沟通,解决学员学习上的问题;管理好各类教学设备;负责学员资料管理,做好教学档案的归档工作。人员情况:本科室设有工作人员2人。

4)科研办:紧紧围绕建设中国特色社会主义理论和实践,围绕党委政府的中心工作,围绕党校教育中的热点、难点问题,坚持“四个服务”,制订全校的科研规划和实施计划;组织申报国家、省、市课题和立项,并及时监督督促;参与或协调校内定期开展理论座谈、专题研讨和学术交流;建立健全科研成果档案、档案分类管理,便于查阅;组织和参与上级部门的科研评奖。工作人员情况:本科室设有工作人员2人。

5)财务室:负责财务编报各项财务计划;负责编报财务收支计划、基本建设计划、做好预算内、外预算、决算编报汇总工作;负责财务审批工作;负责编报会计报表;负责财务档案管理工作。工作人员情况:本科室设有工作人员2人。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:中共东宁市委党校。

2019年部门预算编报单位

序号

单位名称

1

中共东宁市委党校

第二章  2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入173.49万元,其中财政拨款收入173.49万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.16万元。本年支出173.54万元,其中,基本支出173.54万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.11万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少16.26万元,减少8.6 %,主要原因是培训经费减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算173.65万元。与年初预算相比减少4.35万元,下降2.44%,主要原因是培训经费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款收入173.49万元,与年初预算相比,减少4.51万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2、2019年度一般公共预算财政拨款支出173.54万元,比年初预算减少4.46万元。其中,一般公共服务支出26.5万元,占比为15.27%;外交支出0万元,占比为0%。

(1)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为168万元,支出决算为130.61万元,完成年初预算的%;决算数小于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.11万元 。决算数大于预算数的主要原因是年初此科目无预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)其他行政事业单位离退休支出(项),年初预算为0万元,支出决算为17.69万元,决算数大于预算数的主要原因是初此科目无预算。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为10万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的111.2%,决算数大于预算数的主要原因是增加了人员

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出173.54万元,比年初预算增加4.46万元。其中:人员经费147.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其它工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金;公用经费26.5万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其它交通费、其它商品和服务支出、资本性支出。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出增加0万元,增加预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本无此项支出。

中共东宁市委党校部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加0;公务用车购置量0台,与上年相比增加0,公务用车保有量0台,与上年相比增加0;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加0。

四、机关运行经费支出情况说明

中共东宁市委党校部门2019年度机关运行经费支出173.54万元,比2018(总支出数189.95万) 年减少16.41 万元,降低8.64%。主要原因是:培训经费减少。

五、政府采购支出情况说明

中共东宁市委党校部门2019年度政府采购支出总额0.66 万元,其中:政府采购货物支出0.66 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,中小企业不符合我单位的采购需求

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋1209.15平方米,其中:办公用房132平方米,业务用房1077.15平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0 辆,其他用车主要是无;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

  本部门决算中无项目绩效自评结果。

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映行政单位的基本支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、财政事务:反映财政事务方面的支出。

5、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

11、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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