东宁市人民政府办公室2019年度部门
决算及有关情况说明
东宁市人民政府办公室
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
根据《牡丹江市机构编制委员会关于印发〈东宁市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（牡市编发[2015]13号），设立东宁市人民政府办公室（以下简称市政府办），正科级规格，是协助市政府领导处理市政府日常工作的市政府工作部门。其主要职责是：
（一）负责市政府和以市政府名义召开重要会议的组织筹备工作；协助市政府领导组织会议决定事项的实施；负责市政府领导重要活动和市政府重大活动的组织工作；负责市政府印信、文档管理和保密工作。
（二）负责市政府重要文字材料的起草、综合工作；围绕市政府重点工作和按照市政府领导指示，开展调查研究，及时反映情况，提出建议；负责搜集、筛选、传递、编发各种信息；组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；研究市政府各部门、各镇人民政府请示市政府的问题，提出审核处理意见，报市政府领导审批。
（三）督促检查市政府各部门、各镇人民政府对市政府重大决策的落实情况；负责市政府重点工作和市政府领导交办件的督办工作；负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责全市政府系统目标管理督查工作。
（四）负责市应急委决定的贯彻执行工作；负责全市突发公共事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作；负责市政府政务值班工作。
（五）负责政务公开法规、政策和制度的宣传、贯彻和实施工作；负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作；负责制定全市电子政务建设总体规划，指导、推进全市政务网络系统的建设，推广政府系统网络软件应用。
（六）负责国防动员和无线电管理工作。
（七）负责市政府驻外办事（联络）处归口代管单位的管理工作。
（八）承办市政府及市政府领导交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市人民政府办公室本级编制数52人，年末实有38人，离退休46人。下设秘书室（建议提案联络办）、研究室、文电室（政策法规室、金融办）、政务公开办、总务室（总值班室、无线电管理办）共5个机构。
三、部门决算编报范围
2019年度纳入本部门预算编报范围的单位有：东宁市人民政府办公室
2019年部门决算编报单位
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序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市人民政府办公室 |
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入740.77万元，其中财政拨款收入740.77万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.03万元。本年支出739.36万元，其中，基本支出527.48万元，项目支出211.88万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余1.43万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，减少143.39万元，减少16.22 %，主要原因是基本支出和项目支出减少。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算740.79万元。与年初预算相比增加10.77万元，增长1.48%，主要原因是人员变动。
2019年度一般公共预算财政拨款收入740.77万元，与年初预算相比，增加10.75万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出739.36万元，比年初预算增加9.34万元。其中，一般公共服务支出591.45万元，占比为80%；社会保障和就业支出116.67万元，占比为15.78%；住房保障支出31.24万元。占比4.22%。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为432.68万元，支出决算为379.57万元，完成年初预算的87.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和功能科目变动。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为268.62万元，支出决算为211.88万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是节省部分项目支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为61.96万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为54.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）年初预算为28.73万元，支出决算为31.24万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出527.48万元，比年初预算增加66.08万元。其中：人员经费476.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费51.16万元，主要包括办公费、其他交通费用等。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
东宁市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计3.34万元,比年初预算数减少46.66万元，原因为根据实际工作需要。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少46.66万元，完成预算的6.68%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计3.34万元,比2018年增加3.34万元，原因为工作需要。其中：公出国（境）费用支出0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行维护费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务接待费支出3.34万元，增加3.34万元，原因为工作需要。
东宁市人民政府办公室2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化公务接待27批次，350人次，与上年相比增加。
四、机关运行经费支出情况说明
东宁市人民政府办公室2019年度机关运行经费支出51.16 万元，比2018 年增加17.47 万元，增长51.86%。主要原因是：人员变动以及公用经费增加。
五、政府采购支出情况说明
东宁市人民政府办公室2019年度政府采购支出总额85.41 万元，其中：政府采购货物支出40.05 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出45.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，东宁市人民政府办公室组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对20个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》，对2019年部门预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
