索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 其他信息
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东宁市粮食局2019年度部门决算及有关情况说明

               东宁市粮食局2019年度部门决算
                      及有关情况说明











东宁市粮食局
2020年9月29日



目  录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章  2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章  2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
(一)贯彻国家、省、市粮食工作的方针、政策和行业管理法规,制定全市粮食行业发展规划。
(二)负责全市粮食宏观调控,编制全市粮食总量平衡及粮食流通中长期规划,参与提出进出口计划,研究拟定全市粮食流通方面的规范性文件。
(三)综合、分析、预测全市粮食产销形态、动态、提出全市年度粮食总量平衡计划;调查研究粮食生产、流通中的问题,提出解决的方法和措施。
(四)会同有关部门研究提出全市国家定购粮、储备粮的收购,落实国家敞开收购农民余粮政策,协调农村粮改工作。
(五)负责定购粮、保护价粮、救灾粮和军队用粮的管理和供应。
(六)负责协调平衡全市区域内粮食购销计划、粮食运输计划及必要的潮粮疏散计划以及粮食收购许可证的审批发放工作。
(七)指导全市粮食系统财务管理和审计监督工作监督检查局直属企事业单位国有资产的保值增值。监督指导国有粮食企业落实“收购资金封闭运行”政策。
(八)贯彻国家粮油盐价格政策和质量标准,会同有关部门管理粮油盐商品质量监督和市场粮价监控;配合工商部门加强粮油市场管理。负责盐业市场管理,贯彻落实盐业法规。指导国有粮食购销企业的顺价销售,协调建立和完善粮食市场体系。
(九)研究制定全市粮食收购、储存、加工的网店布局规划,提出全市粮食基础设施计划,指导协调并组织落实。
(十)指导全市粮食系统重大科技开发,技术引进、科研成果的推广应用。指导全行业的经济合作和技术交流工作。
(十一)负责全市粮食行业管理,推进粮食流通体制改革和企业改革,规范企业的经营管理活动,为粮食企业改革、经营、管理提供指导、信息、咨询、培训等项服务。
(十二)指导全市粮食系统劳动保障管理,落实国有粮食企业下岗分流、减员增效和保障再就业工作。
(十三)负责全市粮食系统安全保卫工作,贯彻落实国家、省、市安全工作的各项政策法规。指导国有粮食企业加强安全工作和综合治理,确保粮食安全储存。
(十四)完成市委市政府交办的其他工作
二、机构设置及人员情况
根据上述职责,我局共设12个职能岗位:1.综合、后勤管理岗位,2.文秘岗位,3.会计岗位,4.出纳岗位,5.行业指导岗位,6.综合业务岗位, 7.粮食收储岗位,8.人事劳资岗位, 9.安全保卫岗位,10.审计员岗位,11.计划调拨岗位,12.统计岗位。
三、部门决算编报范围
粮食局2019年度部门决算编报范围包括:东宁市粮食局本级,部门决算单位名单如下:
粮食局2019年度部门决算所属单位
序号 单位名称 序号 单位名称
1 东宁市粮食局  
第二章  2019年度部门决算报表(见附件)
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入611.21万元,其中财政拨款收入497.16万元,政府性基金预算财政拨款收入72.41万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入41.64万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余448.62万元。本年支出987.25万元,其中,基本支出222.24万元,项目支出765.01万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余72.57万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少193.87万元,减少16 %,主要原因人员调整及部分项目支出减少。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算569.57万元。与年初预算相比增加362.88万元,增加176%,主要原因是项目投资拨款增加。
2019年度一般公共预算财政拨款收入569.57万元,与年初预算相比,增加362.88万元。政府性基金预算财政拨款收入72.41万元,与年初预算相比,增加72.41万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出905.76万元,比年初预算增加699.07万元。其中,一般公共服务支出844.47万元,占比为94%;社会保障和就业支出49.86万元,占比为5%;住房保障支出11.43万元,占比为1%。
(1)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)年初预算为190.67万元,支出决算为151.87万元;完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算与粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)人员调整造成的。
(2)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事物支出(项)年初预算为3.8万元,支出决算为693.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算与粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事物支出(项)项目投资增加。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)。年初预算0万元,支出决算为35.54万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算0万元,支出决算为14.32万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.22万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整造成的。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出213.16万元,比年初预算增加6.47万元。其中:人员经费210万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、对个人和家庭的补助、退休费;公用经费3.16万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 
2019年度政府性基金预算财政拨款支出72.41万元,比年初预算增加72.41万元。其中,城乡社区支出72.41万元,占比为100%。
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 支付破产或改制企业职工安置费(项)。年初预算0万元,支出决算为3.25万元,决算数大于预算数的主要原因是本年政府性基金拨款增加。
(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算0万元,支出决算为69.16万元,决算数大于预算数的主要原因是本年政府性基金拨款增加。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.04万元,原因为全年没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0万元,完成预算的0%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少0万元,原因为全年没有“三公”经费支出。其中:其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车运行维护费0万元,减少0万元,原因为原因为本年无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出。
本部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比减少,原因为没有发生公务接待费支出。
四、机关运行经费支出情况说明
粮食局为非参公事业单位。
五、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额4.3 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 4.3万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房1969平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
(2)部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出:反映行政单位的基本支出。
3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4、粮油事务:反映粮油事务方面的支出。
5、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
6、事业运行:反映事业单位的基本支出。
7、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
10、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
11、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

东宁市粮食局.XLS