索引号 xxgk202009299489 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
主题分类 综合政务 机构分类 其他 体裁分类 机构职能
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东宁市总工会2019年度部门决算及有关情况说明

东宁市总工会2019年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

东宁市总工会

2019929








目录

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章 2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名称解释

第一章部门概况

一、部门职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照市委的指示和要求,围绕全市工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全市工会工作。

(二)贯彻执行全市工会代表大会及其全委会的决议和全市工会代表大会及其全委会的决议;依照法律和章程,指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作;领导市总工会直属单位的工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方政策的制定,加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责全市工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全市各级工会的组织建设,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;建立、完善、调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作;开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。

(五)协助市委管理全市各系统、直属工会的领导班子;研究指导工会自身改革和建设;监督监察工会系统及市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定和实施全市工会干部培训规划。

(六)受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

(七)负责全市工会经费的管理、审查、审计工作;研究制定全市工会劳动福利事业的有关规定,指导和协调全市工会劳动福利事业的发展。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市总工会编制数9,年末实有人数8人,离退休11人;总工会下设办公室、组织、基层工作部、权益保障部、宣传教育文体、法律和社会联络部、劳动和经济工作部、经费审查委员会办公室、帮扶中心共7个(部)办。

1)办公室:负责市总工会主席办公会议部署工作协调、督查和综合服务工作;负责机关财务、联络接待、保卫、办公设备、房产管理、后勤服务等机关事务工作;负责工人运动和工会工作重要理论政策的研究工作;负责工会统计组织调查工作。负责全市工会经费“收、管、用”和资产管理工作;组织全市工会经费的收缴和上解,指导和监督所属事业单位的财务工作。工作人员2人。

2)组织、基层工作部:负责承担市工会代表大会及其常委会和全委会有关组织人事工作;负责指导基层工会组织建设工作;指导全市工会与同级政府(行政)及其有关部门建立联席会议制度。工作人员1人。

3)权益保障部:参与有关涉及职工生活、就业创业、收入分配、社会保障等方面规范性文件的制定与执行,维护困难职工群体的合法权益;负责参与有关女职工权益的维护工作。工作人员1人。

4)宣传教育文体、法律和社会联络部:负责工会组织的宣传、教育、文化、体育及网络工作;参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定,负责制定工会宣传教育工作的规划并组织实施。工作人员1人。

5)劳动和经济工作部:参与有关职工劳动安全卫生、群众经济、科技政策和法律法规草案的研究、拟定;指导全市工会开展群众性劳动安全卫生护垫和职工技术创新、技能提升及劳动竞赛活动。工作人员1人。

6)经费审查委员会办公室:负责对工会经费使用和管理工作的监督审查;承担市总工会经费审查委员会的日常工作。工作人员1人。

7)帮扶中心:生活救助、医疗救助、金秋助学、职工职业介绍、职业培训政策咨询。工作人员1人。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:东宁市总工会本级一个决算单位。

2019年部门算编报单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市总工会

2

 

第二章 2019年度部门决算表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入136.27万元,其中财政拨款收入136.27万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1.69万元。本年支出137.96万元,其中,基本支出137.96万元,项目支出0万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少9.36万元,减少0.94%,主要原因是2019年度工会没有组织全市职工活动。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算136.27万元。与年初预算相比增加9.5万元,增加0.94%,主要原因是工会经费支出增加。

2019年度一般公共预算财政拨款收入136.27万元,与年初预算相比增加9.5万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算137.96万元,与年初预算相比增加9.18万元。其中,一般公共服务支出94.67万元,占比为68.62%;社会保障和就业支出36.55万元,占比为26.49%;住房保障支出6.74万元,占比为4.88%

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为121.06万元,支出决算为1.39万元,完成年初预算的1.1%。决算数于预算数的主要原因是年初预算数工会经费列入此科目

(2)一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为0万元,支出决算为93.27万元。决算数于预算数的主要原因是功能分类科目调整。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0元,支出决算为27.03万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

 4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0元,支出决算为9.52万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.71元,支出决算为6.74元,完成年初预算的118.03%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出137.96万元,比年初预算增加9.18万元。其中:人员经费113.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、对个人和家庭的补助、退休费;公用经费24.54万元,主要包括办公费、取暖费、差旅费、其他交通费用等。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,与年初预算数相比无变化,原因是全年没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费支出0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出0万元,完成预算的0%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年相比无变化,原因是全年没有发生“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元原因是全年没有发生因公出国费用支出。公务用车购置费0万元,减少0万元原因是全年没有发生公务用车购置费支出。公务用车运行费0万元,减少0万元,原因是全年没有发生公务用车运险费支出。公务接待费用0万元,减少0万元,原因是全年没有发生公务接待费支出。

工会部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

工会部门2019 年度机关运行经费支出24.54万元,比2018 年增加 14.03万元,增加42.82%。主要原因是:工会经费增加。

五、政府采购支出情况说明

工会部门2019 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。预算绩效管理工作要求,我部门对2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金项目支出总额的0%

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果

本部门决算中无项目绩效自评结果

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映行政单位的基本支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运险费、公务招待费产生的消费支出。

9、机关事业单位基本医疗保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

东宁市总工会.XLS