东宁市直属机关工作委员会2019年度部门决算及有关情况说明
东宁市直属机关工作委员会
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁县党政机构改革方案的通知》（黑编[2001]159号），设置中共东宁市直属机关工作委员会，是市委的工作部门。东宁市机构编制会员会关于印发《中共东宁市直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（东办发[2019]16号），东宁市直属机关工作委员会主要职责为：
（一）领导市直机关党的工作，提出市直机关党的建设规划和指导性意见；分类指导市直机关及企业、事业单位党的建设工作，向市委汇报市直机关党的建设情况。
（二）负责抓好市直机关各部、委、办、局领导班子思想作风建设和中心组理论学习。指导市直各级党组织组织抓好党的思想、组织、作风建设。做好发展党员工作。
（三）指导市直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部进行监督，加强领导班子民主生活会的管理。对机关党员进行管理，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯。
（四）领导市直机关各级党组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织决议，抓好党员教育和培训工作。
（五）指导市直机关党组织配合本单位行政领导抓好思想政治工作、机关作风建设和精神文明建设。
（六）负责改革开放和社会主义市场经济条件下，机关党的建设面临的新情况、新问题的调查研究，提出解决问题的意见和建议。
（七）领导市直机关党的纪律检查工作。执行党的纪律，加强党风廉政建设，按照有关规定，对机关党组织的党员违反党纪做出处理决定。
（八）负责直属机关党委、党总支、党支部和机关纪委书记、副书记、委员的考核、审批和培训工作。
（九）领导市直机关的军事武装工作和工会、共青团、妇联等群团组织工作。指导机关统战工作。
（十）完成市委交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
2019年末，机关工委本级编制数6人，年末实有6人，离退休5人；（汇总报表范围编制数11人，年末实6人，离退休5人。下设办公室(调研室)、组织工作办公室（组织员办公室）、宣传统战工作办公室（精神文明建设办公室）共3个科室。
(1)办公室：2人,组织协调委机关政务工作；负责文秘、文电、机要、保密、会务、档案、信访、信息、宣传、政务公开、督察督办、安全保卫、计划生育、接待、信息化、后勤保障等工作；负责本单位资产、财务会计管理和内部审计工作；负责退休同志的协调服务工作。办公室实行岗位分工责任制，主任主持全面工作，并对本科室工作全面负责，其他同志按照岗位分工，分别承担各自的工作职责。
(2)组织工作办公室：2人,负责拟订市直机关党的建设工作规划；结合中心工作和党建工作中的新情况、新问题开展调查研究，提出改进机关党组织的工作方法和活动方式的意见和建议；指导市直机关及其所属单位党的组织建设和党员管理教育工作；按照市委的部署，检查、督促处级以上党员干部的民主生活会、组织生活会和民主评议党员领导干部；了解和反映市直机关及其所属单位党员领导干部的情况和问题；承办市直机关单位党组织设置的审批；审批直属单位党组织换届选举有关报告；承办直属单位机关党组织正副书记的考核、任免；负责本委机关的组织、人事和机构编制等工作；指导市直机关及所属单位党组织做好发展党员工作，抓好党务干部、预备党员、入党积极分子培训。
(3)宣传统战工作办公室：2人,负责市直机关党的思想建设和党的宣传工作，抓好市直各单位党委（组）中心组的学习和党员干部职工日常理论学习及形势教育工作，负责抓好市直机关科级以下党员干部的培训；负责做好党的思想政治工作，总结交流市直机关及所属单位党的工作经验。了解反映市直机关及所属单位党员的思想动态，为领导决策提供信息和建议；组织指导市直机关各单位党的宣传和普法工作；负责市直机关精神文明建设的规划、指导，组织、检查和评比表彰工作。
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门预算编报范围的单位有：中共东宁市直属机关工作委员会
2019年部门预算编报单位
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共东宁市直属机关工作委员会 |
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入106.02万元，其中财政拨款收入106.02万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1.43万元。本年支出107.45万元，其中，基本支出100.75万元，项目支出6.7万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加14.54万元，增加15.65%，主要原因是人员调整工资。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算107.45万元。与年初预算相比增加（17.40万元，增长19.32%，主要原因是人员工资调整。
2019年度一般公共预算财政拨款收入106.02万元，与年初预算相比，增加15.97万元万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出107.45万元，比年初预算增加17.4万元。其中，一般公共服务支出85.08万元，占比为79.18%；社会保障和就业支出15.15万元，占比为14.1%，住房保障支出7.22万元，占比为6.72%。
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为79.62万元，支出决算为78.38万元，完成年初预算的98.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理事务（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的148.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为12.83万元，支出决算为15.15万元，完成年初预算的118.08%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（室）（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的134.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。初预算为4.95万元，支出决算为7.22万元，完成年初预算的145.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.75万元，比年初预算增加15.2万元。其中：人员经费92.04万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，养老保险，医疗保险，住房公积金，退休金；公用经费8.71万元，主要包括办公费，劳务费，工会经费，其他交通费用。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0万元。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2017年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元,原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元,原因为本年无此项支出；公务用车运行费0万元，减少0万元,原因为本年无此项支出；公务接待费支出0万元，减少0万元,原因为本年无此项支出。
中共东宁市直属机关工作委员会2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
中共东宁市直属机关工作委员会2019年度机关运行经费支出8.71万元，比2019 年增加2.6万元，增长29.85%。主要原因是增加工会经费、少量劳务费用和其他交通费用。
五、政府采购支出情况说明
中共东宁市直属机关工作委员会2019年度政府采购支出总额1.2 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.2 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）.
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、基本支出：反映行政单位的基本支出。
3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4、财政事务：反映财政事务方面的支出。
5、“三公”经费支出口径：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
10、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
11、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
