中共东宁市委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算及有关情况说明
中共东宁市委机构编制委员会办公室2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
根据中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》和《黑龙江省机构改革方案》文件精神，按照上级单位设置的要求，市委编办属涉密单位，部门职责无法对外进行公开。
二、机构设置及人员情况
本单位为涉密单位，机构设置及人员情况无法对外公开。
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门决算编报范围的单位有：中共东宁市委机构编制委员会办公室。
2019年部门决算编报单位
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共东宁市委机构编制委员会办公室 |
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第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入85.43万元，其中财政拨款收入85.43万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.09万元。本年支出85.51万元，其中，基本支出69.73万元，项目支出15.78万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0.01万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，减少26.3万元，减少23.7 %，主要原因是18年增加涉密办公室及涉密设备采购。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算85.43万元。与年初预算相比增加15.01万元，增长17.6 %，主要原因是单位增加1人，工资福利支出增加。
2019年度一般公共预算财政拨款收入85.43万元，与年初预算相比，增加15.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，增加0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出85.51万元，比年初预算增加15.09万元。其中，一般公共服务支出71.12万元，占比为83.2%；社会保障和就业支出9.19万元，占比为10.8 %；住房保障支出5.19，占比为6.0%。
（1）一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.17万元，支出决算为55.34万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。
（2）一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为13.2万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的119.6%。决算数大于预算数的主要原因是包含退休部分，年初预算未单列。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算未单列，支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列退休项。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算未单列，支出决算为6.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列退休项。
（5）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.05，支出决算为5.19万元，完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加1人。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出69.72万元，比年初预算增加12.5万元。其中：人员经费64.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费5.07万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费用支出增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出增加0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年增加0万元，原因为本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费用0万元，增加0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，增加0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费0万元，增加0万元，原因为本年无此项支出；公务接待费支出0万元，增加0万元，原因为本年无此项支出。
市委编办2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无变化；公务用车购置量0台，与上年相比无变化；公务用车保有量0台，与上年相比无变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无变化。
四、机关运行经费支出情况说明
中共东宁市委机构编制委员会办公室2019年度机关运行经费预算安排5.7万元，比2018年增加1.31万元，增长33.0%，主要原因是增加工会经费和其他商品服务支出。其中：办公费0.26万元，印刷费0.1万元，差旅费0.34万元，工会经费0.43万元，其他交通费3.95万元。
五、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.74 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.74 万元。授予中小企业合同金额0.74 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.74 万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0 台，其中：单价100 万元以上设备0台。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
