中共东宁市委机构编制委员会办公室2019年度部门决算及有关情况说明

  

中共东宁市委机构编制委员会办公室

2019年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共东宁市委机构编制委员会办公室2020929

 

 

 

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求,在市委和市委机构编制委员会的领导下,负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

(一)贯彻执行中央、省委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规,拟订全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的相关政策和规范性文件并监督实施。统一管理全市党政机关,人大、政协机关,工商联等群众团体机关的机构编制工作。

(二)拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案。审核市直机关各部门和乡镇机构改革方案。负责全市各类编制的管理工作。

(三)协调市委、市政府各部门之间以及乡镇与市直部门之间的职责分工。

(四)负责审核市委、市政府部门的内设机构、人员编制和领导职数。负责股级事业单位的设置和调整工作。负责副科级以上机构设立、调整的受理、审核、报批工作。审核市直单位、乡镇科级机构领导职数。

(五)牵头推进全市事业单位改革。拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案。配合上级部门拟订全市事业编制总量控制标准。研究提出全市事业编制的统筹分配和调整意见。审核市直事业单位机构改革方案和机构编制调整。

(六)贯彻落实国家和省事业单位登记管理有关法规规定,负责全市事业单位登记管理工作。负责全市机关、由编制部门直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

(七)负责监督检查各部门行政管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。负责机构编制管理评估工作。

(八)制定机构编制实名制管理办法、全市机构编制网络管理制度并组织实施。

(九)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,中共东宁市委机构编制委员会办公室本级编制数6人,年末实有5人,离退休0人;(汇总报表范围编制数9人,年末实有7人,离退休0人。)下设办公室(行政股)、事业股(事业单位登记管理局)共2个机构。

(一)办公室(行政股)。负责机关日常运转工作,承担文电、干部人事、教育培训、档案、信息、宣传、信访、会议、安全、保密、财务、审计、后勤服务及资产管理。负责机关日常工作的协调、督办、信息化管理。负责机关和所属单位的党群工作。承担政务公开和新闻发布工作。组织协调起草机构编制管理相关政策性文件。研究行政管理体制和机构改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的重大问题。承担改革方案拟订及组织实施方面的有关工作。承担市委、市政府、市人大、市政协、工商联等市级群众团体机关机构改革方案拟订、有关“三定”规定审核和机构编制管理工作。承担纪检监察派出机构的机构改革意见审核和机构编制管理工作。承担市级政法部门机构改革方案拟订、“三定”规定审核和机构编制管理工作。负责股级以上党政群政法机构设立及有关调整的审核、报批,提出编制调整分配建议。审核党政群政法机构领导职数。负责市委、市政府各部门及其派出机构的机构编制管理工作。协调相关职责分工。负责拟订全市机关事业单位机构编制实名制管理办法并组织实施。负责市级实名制联动工作的协调和落实,推进机构编制数据应用共享。负责市直机关事业单位编制、领导职数的综合管理,承担机关事业单位落编减员工作及编制内工勤人员管理调动,负责机构编制数据库管理,负责全市机构编制统计和中文域名管理工作,参与财政工资统发工作。监督检查市委、市政府各部门“三定”规定、有关机构编制政策规定的执行情况。推进机构编制公开制度。受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举和投诉,对违反机构编制法律、法规、纪律问题进行调查核实并提出处理意见。拟订机构编制执行情况评估的具体办法并组织实施。开展机构编制违纪违法行为预防教育。负责机构编制监督检查工作与其他相关部门间的协调配合。

(二)事业股(事业单位登记管理局)。负责拟订全市事业单位改革方案。审核市直事业单位机构改革方案。配合上级部门拟订全市事业编制总量控制标准,组织实施事业单位机构编制标准。承担市直事业单位机构编制管理工作。按照审批权限负责事业单位设立及有关调整的审核、报批。审核事业单位领导职数。承担拟参照公务员法管理的全市事业单位职能认定工作。贯彻执行事业单位登记管理的有关政策法规,并组织监督检查。负责市直、乡镇及受委托中省直事业单位的登记管理工作。负责市直、乡镇及受委托中省直机关、机构编制部门管理的群团机关统一社会信用代码赋码工作。承担市分类推进事业单位改革领导小组办公室的日常工作。

(三)机关党的机构。负责机关和所属单位的党群工作。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:中共东宁市委机构编制委员会办公室;事业单位1个,是东宁市机构编制数据中心。

 

2019年部门算编报单位

序号

单位名称

1

中共东宁市委机构编制委员会办公室

2

东宁市机构编制数据中心

 2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入85.43万元,其中财政拨款收入85.43万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.09万元。本年支出85.51万元,其中,基本支出69.73万元,项目支出15.78万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.01万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少26.3万元,减少23.7 %,主要原因是18年增加涉密办公室及涉密设备采购

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算85.43万元。与年初预算相比增加15.01万元,增长17.6 %,主要原因是单位增加1人,工资福利支出增加

2019年度一般公共预算财政拨款收入85.43万元,与年初预算相比,增加15.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,增加0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出85.51万元,比年初预算增加15.09万元。其中,一般公共服务支出71.12万元,占比为83.2%;社会保障和就业支出9.19万元,占比为10.8 %住房保障支出5.19,占比为6.0%。

(1)一般公共服务(类)人力资源事务行政运行)。年初预算为53.17万元,支出决算为55.34万元,完成年初预算的104.1%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

(2)一般公共服务(类)人力资源事务一般行政管理事务)。年初预算为13.2万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的119.6%。决算数大于预算数的主要原因是包含退休部分,年初预算未单列。

(3)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休)。年初预算未单列,支出决算为2.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列退休项。

(4)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出)。年初预算未单列,支出决算为6.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未单列退休项。

(5)住房保障(类)住房改革支出住房公积金)。年初预算4.05,支出决算为5.19万元,完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加1人。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出69.72万元,比年初预算增加12.5万元。其中:人员经费64.65万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金;公用经费5.07万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

    本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

    2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数增加0万元。其中:因公出国(境)费用支出增加0万元,完成预算的0%;公务用车购置费增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出增加0万元,完成预算的0%。

    2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年增加0万元,原因为本单位无此项支出。其中:因公出国(境)费用0万元,增加0万元,原因为本年无此项支出;公务用车购置费0万元,增加0万元,原因为本年无此项支出;公务用车运行费0万元,增加0万元,原因为本年无此项支出;公务接待费支出0万元,增加0万元,原因为本年无此项支出

    市委编办2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无变化;公务用车购置量0台,与上年相比无变化;公务用车保有量0台,与上年相比无变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无变化

四、机关运行经费支出情况说明

中共东宁市委机构编制委员会办公室2019年度机关运行经费预算安排5.7万元,比2018年增加1.31万元,增长33.0%,主要原因是增加工会经费和其他商品服务支出。其中:办公费0.26万元,印刷费0.1万元差旅费0.34万元工会经费0.43万元,其他交通费3.95万元。

五、政府采购支出情况说明

部门2019年度政府采购支出总额0.74 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.74 万元。授予中小企业合同金额0.74 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.74 万元,占政府采购支出总额的100%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台,其中:单价100 万元以上设备0

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门决算中无项目绩效自评结果。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 东宁市机构编制委员会办公室.XLS