索引号 xxgk202009295237 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 农业农村局 体裁分类 部门文件
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东宁市农业农村局2019年度部门决算及有关情况说明

东宁市农业农村局2019年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东宁市农业农村局

2020年9月29

 

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章部门概况

第一章部门概况

一、主要职责

1、贯彻国家和省、市有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规,贯彻国家和省、市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划。

2、研究编制并组织实施全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度农业生产指导性计划。加强农产品产需调控,引导农业产业结构和种植业结构调整,促进产品有效供给和总量平衡、结构合理。推进全市产业化龙头企业和基地建设。

3、研究制定农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善;统筹全市区域经济发展,强化全市农村劳动力转移培训和指导服务,促进农民持续增收。

4、研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业各产业的社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;稳定和完善农村基本经营制度、政策,调节农村经济利益关系,指导、监督、检查减轻农民负担和耕地承包管理及使用权流转工作。

5、研究制定农业产业化经营的方针政策,组织推进农业产业化工作;强化农产品和农业生产资料的质量安全监管,提升农产品质量安全水平。

6、加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理,促进农业资源合理配置和可持续发展。

7、制定农业各产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策,实施科教兴农战略;组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施:指导农业教育和农业各产业职业技能开发工作。

8、拟定农业各产业技术标准并组织实施;组织实施农业各产业产品及绿色食品的认证申报、质量监督和农业植物新品种的保护工作;开发无污染农副产品;组织协调种子、种苗、农药、肥料等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。

9、起草有关植物防疫和检疫的实施办法,制定有关标准;组织监督对市内植物的防疫、检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

10、组织指导国家和省、市确定的农村改革试验区。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,东宁市农业农村局内设9个机构,分别是人事行政办公室、农业区化办公室、生产办公室、对外经济合作与劳动力转移办公室、绿色产业办公室、经济合作促进与产业指导办公室(市农业产业化领导小组办公室)、农村能源办公室。市新农村办公室设在农业局,按内部机构管理。核定编制18名,在职实有人数17人,退休人员34人,享受遗属补助2人。

三、部门决算编报范围

东宁市农业农村2019部门决算编报范围包括:东宁市农业农村局和所属9家事业决算单位。部门决算单位名单如下:

 

农业农村局2018年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市农业农村局

5

东宁市种子管理站

2

东宁市农村经济合作管理总站

6

东宁市蚕蜂技术指导站

3

黑龙江省农业广播电视东宁分校

7

东宁市果树蔬菜管理站

4

东宁市农业技术推广中心

8

东宁市能源管理站

9

东宁市扶贫开发信息服务中心

 

 

 

第二章  2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入6910.88万元,其中财政拨款收入5373.21万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入1537.67万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1484.67万元。本年支出4401.75万元,其中,基本支出1229.98万元,项目支出3171.77万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余3993.80万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,增加4023.76万元,增加58.2%,主要原因是农林水项目有所增加,基层单位增加,人员经费,离退休人员养老金、公用经费有所增加。

 

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算6679.08万元。与年初预算相比增加3476.66万元,增长52.0%,主要原因是农林水项目有所增加,基层单位增加,人员经费,离退休人员养老金、公用经费有所增加。

2019年度一般公共预算财政拨款收入5373.21万元,与年初预算相比,增加2845.13万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出4141.42万元,比年初预算增加1986.79万元。其中,一般公共服务支出0.04万元,占比为0.0%;社会保障和就业支出201.39万元,占比为4.8%,农林水支出3860.16万元,占比为93.2%,住房保障支出79.84万元,占比为1.9%。

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,。决算数大于预算数的主要原因是独生子女费

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为13.5万元,支出决算为36.74万元,完成年初预算的272.2%,决算数大于于预算数的主要原因是人员工资调整。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为116万元,支出决算为99.41万元,完成年初预算的85.7%决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算为13.59万元,支出决算为65.24万元,完成年初预算的480.1%,决算数于预算数的主要原因是人员工资调整。

(5)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为199.77万元,支出决算为164.4万元,完成年初预算的82.2%,决算数于预算数的主要原因是减少项目支出

(6)农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为95.75万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(7)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)年初预算为721.82万元,支出决算为748.12万元,完成年初预算的103.6%,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(8)农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为0万元,支出决算为134.07万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(9)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)年初预算为0万元,支出决算为33万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(10)农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项)年初预算为0万元,支出决算为130.67万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(11)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)年初预算为0万元,支出决算为27万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(12)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0万元,支出决算为623.93万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(13)农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为0万元,支出决算为305.96万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(14)农林水支出(类)扶贫行政运行年初预算为0万元,支出决算为31.84万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(15)农林水支出(类)扶贫行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为31.84万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(16)农林水支出(类)扶贫一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为3.7万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(17)农林水支出(类)扶贫农村基础设施建设(项)年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(18)农林水支出(类)扶贫生产发展(项)年初预算为0万元,支出决算为1266.38万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(19)农林水支出(类)扶贫扶贫贷款奖补和贴息(项)年初预算为0万元,支出决算为39万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

(20)农林水支出(类)农村综合改革其他农村综合改革支出(项)年初预算为0万元,支出决算为222.34万元,决算数于预算数的主要原因是农林水项目支出增加。

21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为72万元,支出决算为79.84万元,完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整造成的。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1226万元,比年初预算(减少)928.63万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、对个人和家庭的补助、退休费;公用经费114.41万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数0万元,原因为无增减变化。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0万元,完成预算的0%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年0万元,原因为无增减变化。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本无此项支出。

东宁市农业农村局2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化,公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化。

四、机关运行经费支出情况说明

农业农村局2019年度机关运行经费支出114.41万元,比2018 年增加56.98 万元,增长(降低)50.1%。主要原因是:公用经费及项目经费增加。

五、政府采购支出情况说明

农业农村局2019年度政府采购支出总额1.71 万元,其中:政府采购货物支出1.71 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋5330.52平方米,其中:办公用房4083.55平方米,业务用房1247.17平方米,其他用房0平方米。共有车辆3 台,其中,厅级及以上领导用车XX台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车3 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价0 万元以上设备0 台(套)

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。

我局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金190.00万元,占一般公共预算项目支出总额的32.3%。组织对2019年度农业农村局0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对汉麻种植及深加工”“农村土地确权登记项目”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出190.00万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对农业农村局等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出190.00万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局今年在部门决算中反映汉麻种植及深加工及农村土地确权登记项目项目绩效自评结果。

(一)、汉麻种植及深加工项目绩效自评综述:

1、产出指标方面:该项目为东宁市重点招商引资项目,将重点打造成集产加销为一体的新兴产业。项目租用温室场所4栋、租用温室面积2400平方米,租用温室质量良好率100%,租用房屋维护及时率100%。

2、效益指标方面:汉麻产业为黑龙江省重点扶持产业,全国仅黑龙江省和云南省发展。从金辉公司租用4栋双层高标准阳光温室,全面解决了森田公司临时兴建温室,耽搁工期的问题,完全满足了生产育苗需要,促使企业落户东宁开展汉麻种植及加工项目,项目全部建成投产后,将对东宁的财税贡献极大。项目将拉动就业200多人,目前拉动就业8人,显著提高了工作效率。该项目所有产品全部循环利用,不产生废水、废气、废渣,三废排放率为0。该公司租用场所年度正常工作时间365天,租赁期限5年。

3、服务对象满意度指标:该项目租赁的温室,结构合理,技术先进,完全满足项目生产需求,不需要任何改造,可以直接使用,使用单位森田公司满意度100%,同时,项目生产对周边村民生产、生活无任何影响,周边村民满意度100%。

(二)、农村土地确权登记项目绩效评价:

1、产业指标方面。该项目主要目的通过确权登记颁证工作,将农民承包地的权属、面积、地理位置、用途等情况登记入簿、入证,并将《农村土地承包经营权证》补、换发到户,以法律凭证的形式确定农民依法享有的土地承包经营权。

2、效益指标方面。该项目本身不产生经济效益,但通过农村土地确权登记颁证工作,进一步明晰农村土地承包关系,规范农村土地承包管理工作,强化对土地承包经营权的物权保护,全面保障农民对承包土地的占有、使用和收益等权利。

3、服务对象满意度指标。该项目实施过程中,严格按照依法有序、尊重历史民主公开确保稳定的原则开展实施,保障了广大农民的切身利益,群众满意度达到95%以上。

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映行政单位的基本支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、财政事务:反映财政事务方面的支出。

5、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、信息化建设:反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

11、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

东宁市农业局.XLS