东宁市畜禽屠宰管理所2019年度
部门决算及有关情况说明
东宁市畜禽屠宰管理所
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）负责生猪屠宰厂的规划审查；
（二）屠宰加工操作规程；
（三）肉品品质检验；
（四）驱绦灭囊、冷藏加工技术；
(五）屠宰技术、检验人员的培训、考核发证；
（六）屠宰证、章、标志牌管理；
（七）依法查处私屠滥宰等。
二、机构设置及人员情况
2019年末，东宁市畜禽屠宰管理所编制5人，年末实有5人，离退休5人；下设办公室、稽查室、财务室共3个机构。
（1）办公室：负责单位的日常工作，工作人员1人。
（2）稽查室：指导、协调、推动本部门执法规范化建设，工作人员2人。
（3）财务室：严格按政策、制度，秉公办事。执行各项开支标准。工作人员2人。
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门预算编报范围：东宁市畜禽屠宰管理所本级。
2019年部门决算编报单位
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序号 |
单位名称 |
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1 |
东宁市畜禽屠宰管理所 |
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入69.35万元，其中财政拨款收入69.35万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.09万元。本年支出69.44万元，其中，基本支出69.44万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加5.46万元，增加8.53%，主要原因是在职及退休人员普调工资。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算69.44万元。与年初预算相比增加8.36万元，增长12.04%，主要原因是在职及退休人员普调工资。。
2019年度一般公共预算财政拨款收入69.35万元，与年初预算相比，增加8.27万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出69.44万元，比年初预算增加8.36万元。其中，商业服务业等支出53.23万元，占比为76.66%；社会保障和就业支出11.46万元，占16.50%，住房保障支出4.75万元，占比为6.84%。决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员普调工资。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.13万元。决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员普调工资。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是在职及退休人员普调工资。
（3）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）年初预算为56.36万元，支出决算为53.23万元，完成年初预算的94.44 %。决算数小于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为4.72 万元，支出决算为4.75万元。完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数是在职及退休人员普调工资。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出69.44万元，比年初预算增加8.36万元。其中：人员经费68.19万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费1.25万元，主要包括办公费、电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0万元，原因为全年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少0万元，原因为全年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为因公出国（境）费用 无增减变化；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为公务用车购置费无增减变化；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为没有发生公务接待费支出。
本部门2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化，公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
本部门为非参公事业单位。
五、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0，其他用车主要是没有使用，单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、财政事务：反映财政事务方面的支出。
6、“三公”经费支出口径：反映政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
7、事业运行：反映用于事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行和资产维护等方面的支出。
8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
11、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
12、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
