共青团东宁市委员会2019年度部门决算
及有关情况说明
共青团东宁市委员会
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）行使团市委和市委赋予的领导全是共青团工作的职责；负责市青联、市学联和市少先队工作委员会常务性工作；指导全市性青少年社会团体组织的工作。
（二）承担市委、市政府等有关方面委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。
（三）组织全市团员青年在经济建设和精神建设中发挥主力军和突击队作用。
（四）参与全市性有关青少年问题规范性文件的起草、实施、监督等工作。
（五）调查青年思想动态和青年情况，研究青年运动、青少年工作理论、思想教育、事业发展等项工作，为市委、市政府决策提供依据。
（六）负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。
（七）负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化和活动阵地建设，培养、选拔、表彰并推荐优先青年和青年人才。
（八）负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流和联络工作。
（九）负责组织、指导各级团组织对所属企事业单位的发展与管理工作；募集青少年事业发展经费。
（十）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2019年末，共青团东宁市委员会本级编制数4人，年末实有2人，离退休0人。（汇总报表范围编制数4人，年末实有2人，离退休0人。）下设宣传学校办公室、组织工农统战室共2个机构。
（1）宣传学校办公室职责：负责全市团的宣传思想工作，制定全市团的宣传工作计划，并组织实施。负责制定和组织实施全市学校团的工作和少先队工作的近远期计划及有关政策。负责全市学校团干部队伍和少先队指导员队伍建设。负责开展爱国主义教育活动，少先队实践活动。负责实施青少年导航计划，加强青少年思想政治工作。负责全市青少年的维权工作。负责综合协调机关内外工作，掌握工作动态，提供有关信息。负责文件收发、档案管理、财务管理。负责文秘、保密和行政后勤管理工作。
（2）组织工农统战室职责：组织负责全市团的基层组织建设的有关工作。负责统筹规划、协调指导直属单位和基层团干部队伍建设，全面加强团干部能力建设，规划指导团干部的教育培训工作指导，检查和监督基层团组织的组织工作。负责团组织和团员、团干部的年度统计及团费收发，管理和支出。组织实施农村青年增收成才行动，建立农村青年专业学校。完善农村青年增收人才服务体系建设。负责实施青春创业行动，深化青年文明号优化经济发展环境优质服务示范活动。负责全市青年统战工作；负责全市青少年外事和市内外青少年友好交流和联络工作。
三、部门决算编报范围
2019年纳入本部门预算编报范围的单位有：共青团东宁市委员会
2019年部门预算编报单位
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
共青团东宁市委员会 |
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入44.13万元，其中财政拨款收入44.11万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.1万元。本年支出44.11万元，其中，基本支出25.31万元，项目支出18.8万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余0.11万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，减少16.97万元，减少28 %，主要原因是人员减少。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收支总决算44.20万元。与年初预算相比增加13.47万元，增长30%，主要原因是人员增加，项目增加。
2019年度一般公共预算财政拨款收入44.11万元，与年初预算相比，增加13.47万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出44.11万元，比年初预算增加13.47万元。其中，一般公共服务支出40.01万元，占比为91%；社会保障和就业支出2.29万元，占比为5%；住房保障支出1.81，占比为4%。
（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.73万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。
（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.80万元。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.29万元。决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（5）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.39万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的76%。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出25.31万元，比年初预算减少20.25元。其中：人员经费22.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费2.52万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少（增加）0万元，原因为2019年初预算本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元。其中：因公出国（境）费用支出减少（增加）0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少（增加）0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少（增加）0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少（增加）0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少（增加）0万元，原因为2018年度本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出。
本部门2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比增加（减少）0；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化；公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
共青团东宁市委员会2019年度机关运行经费支出25.31 万元，比2018 年减少20.25 万元，降低55%。主要原因是：人员减少。
五、政府采购支出情况说明
共青团东宁市委员会2019年度政府采购支出总额0.18 万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。、
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个部门（单位）整体支出分别委托0个第三方机构开展绩效评价。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
相关名词解释如下：
一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指的是由于单位的业务需要，某个业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报。
八、社保缴费：是指参加各类社保保险并缴纳保费的行为。一般指社会统筹的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的缴费。分单位缴纳和个人缴纳两部分。
九、工会经费：是工会组织开展各项活动所需的费用。
十、一般公共预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十二、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
