东宁市档案局2019年度部门决算及有关情况说明

东宁市档案2019年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东宁市档案

2020929

 

 

 

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

)贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规和方针政策;研究制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

(二)对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;对全市各级档案馆(室)以及机关、团体、企事业单位和各类组织的档案工作,进行监督和指导。

(三)组织开展全市档案行政执法检查工作,依法查处档案违法案件。

(四)组织指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案宣传、档案教育及档案干部培训工作。

(五)集中统一管理全市重要的档案资料,保守党和国家机密,确保档案的完整与安全;负责收集、接受、整理和保管市级机关重要的档案资料;推进档案工作科学化和现代化建设。

(六)采取各种形式开发档案信息资源,编辑出版档案史料,为社会提供利用。

(七)根据省政府续编地方志规划要求,制定全市续志方案,并组织实施,组织、编纂《东宁市市志》续编本。

(八)组织、指导全市各镇及市直单位完成续志任务,培训全市续志人员。

(九)编写年检、地情书等;为社会经济建设提供信息、咨询服务。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市档案局本级编制数13人,年末实有8人,离退休15人。下设文秘人事财务岗位、文档指导岗位、科技档案指导岗位、宣传教育岗位、档案管理岗位、市志编研岗位、市志指导岗位共7个岗位。

(一)文秘人事财务岗位:3人,负责组织草拟档案工作的行政规章制度、发展规划、综合性文件;负责会议组织、文电管理、人事政工、信访信息等日常政务和财务、资产管理、联络接待、保卫保密等行政事务;负责机关内部的综合协调、督查督办工作;负责离退休干部工作。

(二)文档指导岗位:2人,负责研究制定全县文书档案工作的规章、制度及工作标准;检查指导全县各级综合档案馆和机关、团体、事业单位的文书档案工作。

(三)科技档案指导岗位:1人,负责研究制定全县经济、科技领域档案管理的政策、规章、制度及工作标准;检查指导全县企业、科技事业单位和经济管理部门的科技档案工作。

(四)宣传教育岗位:1人,负责宣传组织实施党和有关档案工作的法律、法规和方针政策;研究制度地方性的档案工作规章和办法;组织开展全县档案行政执法检查、档案专业教育培训、档案宣传、档案理论与科学技术及档案学会工作。

(五)档案管理岗位: 2人,负责档案接收县直机关档案;征集具有保存利用价值的档案、资料;对馆藏档案、资料进行整理编目、著录标引、解密划控、科学管理和提供利用;开展档案技术保护工作;推动档案管理现代化建设;负责馆藏档案史料编研出版和向社会公布,搞好档案信息资源的开发利用。

(六)市志编研岗位:1人,负责担负地方志理论的研究,地方志编写业务的人,制定志书编目,搜集和整理一方志资料,组织编纂地方志及有关书籍,制定续志规范性要求。

(七)市志指导岗位:1人,负责指导全县各镇及县直部门完成续志任务,了解、掌握县(镇)续志信息、担负续志的编写任务,负责地方志学会的事务工作。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门算编报范围的单位有:东宁市档案局。

2019年部门算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市档案局

 

 2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入120.04万元,其中财政拨款收入120.04万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.02万元。本年支出120.05万元,其中,基本支出118.23万元,项目支出1.82万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.01万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少48.99万元,减少28.98 %,主要原因是机构改革人员调出和《年鉴》没有出版及档案馆改造全部完成。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算120.04万元。与年初预算相比减少29.45万元,下降19.7%,主要原因是机构改革人员调出及及《年鉴》没有出版。

2019年度一般公共预算财政拨款收入120.04万元,与年初预算相比,减少29.45万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出120.05万元,比年初预算减少29.44万元。其中,一般公共服务支出85.59万元,占比为71.3%;社会保障和就业支出26.75万元,占比为22.28%;住房保障支出7.71万元,占比为6.42%。

1)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为122.33万元,支出决算为83.77万元,完成年初预算的68.48%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调出及及《年鉴》没有出版。

2)一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18.60万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的9.78%,决算数于预算数的主要原因是项目支出《年鉴》没有出版及没有外出档案征集。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为17.13万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9.63万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.56万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的90.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出造成的。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出118.23万元,比年初预算减少12.66万元。其中:人员经费105.03万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助;公用经费13.20万元,主要包括办公费、差旅费、其他交通费用。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.03万元,原因为全年没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年减少0万元,原因为全年没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为公出国(境)费用无增减变化;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为公务用车购置费无增减变化;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为公务用车运行费无增减变化;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为没有发生公务接待费支出

部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化,公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

部门2019年度机关运行经费支出13.20 万元,比2018 年增加2.33 万元,增长21.43%。主要原因是:增加《年鉴》编辑费用

五、政府采购支出情况说明

部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆,其他用车主要是没有使用;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映行政单位的基本支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、档案事务:反映档案事务方面的支出。

5、“三公”经费支出口径:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

6、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

10、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

11、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、档案馆支出 :反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

14、其他档案事务支出:反映除上述项目以外其他档案事务方面的支出。

 

 东宁市档案局.XLS