索引号 xxgk202009297025 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
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东宁市老干部服务中心2019年度部门决算及有关情况说明


东宁市老干部服务中心2019年度

部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东宁市老干部服务中心

2020年9月29

 

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章  部门概况

一、部门职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市老干部服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔2002〕11号),东宁市老干部服务中心主要职责为:

1)贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市县委、政府的有关规定,做好离休干部的服务工作。

2)检查、指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。

3)调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

4)负责离休干部易地安置的办理事宜。

5)认真做好离休干部发挥作用工作,协调有关部门做好离休干部思想政治工作。

6)检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

7)检查指导全市离休干部的政治学习。

8)协调指导、省直单位开展老干部工作。

9)负责全市关心下一代工作委员会办公室工作。

10)承办市委、市政府和省市委老干部局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市老干部服务中心编制数5人,年末实有7人(其中行政3人,事业4人)。离退休13人,;老干部服务中心下设综合指导、安置服务两个办公室,关工委、老科协、老年人大学、离退休党工委5个部门。

(1)综合指导室:负责全市离休老干部的各项政治待遇和生活待遇政策指导工作,工作人员1 人。

(2)安置服务室:负责全市离休老干部上访、组织老干部定期活动等工作,工作人员1人。

(3)老干部服务中心:负责离休老干部定期学习、活动等工作,工作人员3人。

(4)离退休党工委:负责全市离退休干部党员学习、活动等工作,工作人员1人。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围:东宁市老干部服务中心本级。

2019年部门预算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市老干部服务中心

第二章  2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入209.21万元,其中财政拨款收入209.21万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余18.05万元。本年支出226.39万元,其中,基本支出178.15万元,项目支出48.24万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.87万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,减少5.55万元,减少2.58%,主要原因是人员减少。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算209.21万元。与年初预算相比减少25.91万元,下降11.02%,主要原因是人员减少。

2019年度一般公共预算财政拨款收入209.21万元,与年初预算相比,减少25.91万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出226.39万元,比年初预算减少3.13万元。其中,一般公共服务支出168.82万元,占比为74.57%;外交支出0万元,占比为0%;社会保障和就业支出50.67万元,占比为22.38%;住房保障支出6.9万元,占比为3.05%。

1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为140.13万元,支出决算为120.58万元,完成年初预算的86.05%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算与一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)合并,未分开。

2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为89.39万元,支出决算为48.24万元,完成年初预算的53.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)年预算0万元,支出决算数为27.81万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年预算0万元,支出决算数为22.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为5.6万元,支出决算为6.9万元。完成年初预算的123.21%。决算数大于预算数的主要原因人员调整造成。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出172.96万元,比年初预算增加22万元。其中人员经费172.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出的离退休费、生活补助、奖励金、住房公积;公用经费5.19万元,主要包括:办公费、邮电费、电费、取暖费、其他交通费等。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数0万元,原因为年初无预算数。其中:因公出国(境)费用支出0万元,完成预算的0%;公务用车购置费0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费0万元,完成预算的0%;公务接待费支出0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本无此项支出。

东宁市老干部服务中心2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化;

四、机关运行经费支出情况说明

东宁市老干部服务中心2019年机关运行经费支出5.19万元。比2018年减少9.64万元,减少34.5%。主要原因是:办公费和其他商品服务支出减少。

五、政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0.87万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋2660平方米,其中:办公用房94.10平方米,业务用房2565.90平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

    本部门决算中无项目绩效自评结果。

 

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:反映行政单位的基本支出。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、“三公”经费支出口径:反映政府提供一般公共服务的支出。

6、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

东宁市老干部服务中心.XLS