索引号 xxgk202009295610 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
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东宁市农业开发服务中心2019年度部门决算及有关情况说明

东宁市农业开发服务中心

2019年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东宁市农业开发服务中心

2020929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发<东宁县农业开发办主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(东编发〔2002〕45号),东宁市农业开发办主要职责为:

1)监督检查指导国家、省、市农业开发有关方针、政策及条例的贯彻落实情况。

2)研究制定全市农业综合开发的总体发展战略,编制上报中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3)统一管理和统筹安排农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算。

4)组织考察、筛选、论证农业开发项目,按规定和程序向省申报农业综合开发项目可行性研究报告初审和申报,农业综合开发项目的扩初设计初审和省批准立项以及对已竣工的农业综合开发项目进行自验,接受省、市验收。

5)负责实施项目法人制,招投标制和监理制的管理工作;实施资金专户存储,专帐核算和专款专用工作。

6)负责全市农业综合开发的统计和分析工作;组织收集和积累有关信息资料,提供信息服务。

7)研究制定农业综合开发利用外资的总体发展战略,并组织实施。

8)负责与省、市及有关部门的协调,落实各项农业开发资金,监督检查到位使用情况。

9)负责全市农业综合开发的调查研究工作,不断改进和完善农业综合开发总体思路和管理机制;指导全县农业综合开发战线各类专业人员的继续教育。

10)完成市委、市政府、市财政局和省、牡丹江市农业开发办授权交办的其它工作。

 

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市农业开发服务中心编制数6人,年末实有6人,离退休4人;下设4个股室:综合股、项目股、文秘综合职能股、财务股。

1)综合股:(职责:负责编制和上报全市农业综合开发年度计划;监督检查计划项目各类资金的落实到位并对使用情况进行审计和管理;协调有关部门对上报下达的年度计划进行审核并签署部门意见,共同实施计划项目。工作人员:1人)

2)项目股:(职责:负责编制全市农业综合开发项目中长期规划和年度计划并组织实施;上报和编制市农业开发建设项目的建议书、可行性研究报告、扩初设计;建立项目库。对已批复实施的项目负责进行施工技术指导,咨询和监督检查。工作人员:2人)

3)文秘、综合职能股:(职责:负责办公室文秘、文件处理、档案微机操作和综合、调研、督办、信息、宣传等工作。工作人员:1人)

4)财务股:(职责:负责资金的合理使用,计划支出。按照财会制度规定建账、记账、做票、核算,负责管好、用好农发资金和监督农发资金统一管理使用。工作人员:2人)

 

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:东宁市农业开发服务中心本级。

       2019年部门预算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市农业开发服务中心

 

 2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入4533.89万元,其中财政拨款收入3900.00万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入633.89万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1242.29万元。本年支出2227.89万元,其中,基本支出68.09万元,项目支出2159.81万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余3548.29万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,增加3614.38万元,增加276.51%,主要原因是项目增加

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算3900.00万元。与年初预算相比增加3849.3万元,上升759.23%,主要原因项目增加

2019年度一般公共预算财政拨款收入3900.00万元,与年初预算相比,增加3849.3万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出2127.8万元,比年初预算增加 2077.1万元。其中,社会保障和就业支出9.70,占比为 0.04%;农林水支出2113.2万元,占比99.3%,住房保障支出4.9万元,占比为 0.03 %

(1)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项)年初预算为46.95 万元,支出决算为53.4万元;完成年初预算的113.73%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整、人员经费支出增加。

(2)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为954.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出上年的存量资金。

(3)农林水支出(类)农业综合开发(款)土地治理(项)年初预算为0万元,支出决算为305.01万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出上年的存量资金。

(4)3农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项)年初预算为0万元,支出决算为800万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出上年的存量资金。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为3.83万元决算数于预算数的主要原因年末支出功能分类科目调整。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.87万元,决算数于预算数的主要原因年末支出功能分类科目调整。

( 7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3.75万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的130.66%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整造成的。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出68万元,比年初预算增加17.3万元。其中:人员经费65.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费2.76万元,主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0万元,原因为全年没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年减少0万元,原因为全年没有“三公”经费。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为全年没有因公出国(境)费用;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为全年没有公务用车购置费;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为全年没有公务用车运行费;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为全年没有公务接待费

本部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比增减变化;公务用车保有量0台,与上年相比增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位

五、政府采购支出情况说明

本单位2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套).

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

    本部门决算中无项目绩效自评结果。

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

  五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

七、住房公积金支出:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十一、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

十四、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

 

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