中共东宁市委宣传部2019年度部门决算
及有关情况说明
中共东宁市委宣传部
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发东宁县党政机构改革方案的通知》（黑编【2001】159号）,设置中共东宁县委宣传部（现在为中共东宁市委宣传部，以下简称宣传部），为市委主管意识形态方面工作的工作部门。主要职责是：
（一）负责宣传贯彻党中央和省、市委关于宣传思想战线工作的方针、政策。
（二）负责指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作。
（三）负责引导社会舆论，对市广播电视局实施政治方向、方针政策和宣传导向等方面的指导。
（四）负责规划、部署全市思想政治工作任务和全民国防教育工作；调查分析全市社会各阶层的思想动态，掌握舆情；会同有关部门改进和加强思想政治工作。
（五）负责全市思想政治工作人员专业技术职务评审工作。
（六）负责规划、部署、指导、协调和管理全市对外宣传工作。
（七）负责从宏观上指导全市精神产品生产和文化市场管理。联合市文体局，主管东宁市文学艺术界联合会。
（八）负责规划、部署全市社会主义精神文明建设工作，进一步提高精神文明建设水平。
（九）与市委组织部共同负责考察、了解广播电视文体部门的领导干部，指导这些部门的领导班子建设。对全市各党委宣传委员的任免、调动提出意见，制定全市宣传干部培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。
（十）负责提出宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定和执行有关政策法规；按照市委部署，协调宣传文体系统各部门的工作。
（十一）完成市委宣传部交办的其它工作任务。
二、机构设置及人员情况
2019年末，市委宣传部本级编制数22人，年末实有17人；下设人事文秘岗位、社会宣传岗位、理论教育岗位、新闻宣传岗位、对外宣传岗位、文联岗位共6个岗位。
（1）人事文秘岗位：负责与市委组织部干部组共同考察、了解宣传文体系统的领导干部和领导班子的建设工作；做好有关知识分子工作和宣传文化系统的干部培训工作；负责综合协调部内其他科室的日常管理；负责综合协调部内外工作，掌握工作动态，提供有关信息；负责文件收发、档案管理、财务管理；负责文秘、保密和行政后勤管理工作。人员4人。
（2）社会宣传岗位：负责规划、部署思想政治工作任务，指导全市社会宣传工作；负责组织指导企业职工思想政治工作；负责企业政工干部培训和企业思想政治工作人员专业技术职务评审工作；负责总结宣传全市改革与发展中的先进典型，指导农村的思想政治工作；负责规划全市全民国防教育工作，协调市人武部、驻军及社会各界开展全市国防教育；负责调查研究宣传思想工作特点、规律和情况并提出建议；负责调查分析社会各阶层思想状况，掌握社会舆情并提出建议；负责起草文字综合材料。人员2人。
（3）理论教育岗位：负责全市理论研究、理论学习、理论宣传的业务工作；负责与理论部门和其他部门的业务联系；负责安排、设计和开展各类学习活动，为市委理论中心组提供服务；指导各级党组织和各级理论中心组的学习；负责配合有关部门抓好党员干部的教育培训，搞好全市干部理论学习的安排、检查、考核。人员2人。
（4）新闻宣传岗位：负责把握全市舆论导向；负责指导各党委的新闻宣传，抓好全市新闻队伍的组织、培训、提高工作；负责全市对上级新闻单位的新闻报道；负责与上级有关新闻单位保持业务联系。人员2人。
（5）对外宣传岗位：负责落实中央、省、市委对外宣传工作方针、政策和指示，规划全市的外宣工作，对外（主要是境外）宣传东宁市；负责对外宣传队伍的组织、培训、提高工作和外宣基础设施建设；指导和协调各涉外单位和有关部门开展对外宣传工作；研究拟定本地区在重大问题及突发性事件的对外宣传意见和口径；组织、指导、督促和检查对外宣传品的制作、陈列、发行和赠送工作；组织协调我市在国外、境外各类经贸及文化活动的新闻发布，接待市外、境外、国外有关新闻单位在我市的新闻采访和新闻发布；负责市政府对外新闻发布。人员2人。
（6）文联岗位：负责文学艺术界联合会的日常工作。负责指导全市文艺精品生产；负责指导、管理文艺队伍建设，负责对全市文艺工作者进行培训和提高。人员2人。
三、部门决算编报范围
宣传部2019年部门决算编制范围包括：宣传部本级。
第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入815.21万元，其中财政拨款收入563.58万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入251.62万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余38.83万元。本年支出774.36万元，其中，基本支出202.2万元，项目支出572.16万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余79.67万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加495.03万元，增加154.6%，主要原因是项目、基本支出增加，人员工资增加。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019年度财政拨款收入总决算602.41万元。与年初预算相比增加263.32万元，增长77.65%，主要原因是项目、基本支出增加，人员工资增加。
2019年度一般公共预算财政拨款收入589.84万元，与年初预算相比，增加250.75万元。政府性基金预算财政拨款收入12.57万元，与年初预算相比，增加12.57万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出535.9万元，比年初预算增加196.81万元。其中，一般公共服务支出498万元，占比为92.92%；社会保障和就业支出25.68万元，占比为4.79%，住房保障支出12.22万元，占比为2.28%。
（1）一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）年初预算为11.31万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的17%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（2）一般公共服务（类）群团事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为28.8万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（3）一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为134.1万元，支出决算为162.38万元，完成年初预算的122.9%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。
（4）一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为153.46万元，支出决算为307.9万元，完成年初预算的200.6%。决算数大于预算数的主要原因项目支出增多。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.42万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为11.42万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的107%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员有变动。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出202.2万元，比年初预算数减少136.89万元。其中：人员经费195.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费6.72万元，主要包括办公费、委托业务费、工会经费。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出6.45万元，比年初预算增加6.45万元，文化旅游体育与传媒支出6.45万元，占比为100%。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.45万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0万元，原因为全年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少0万元，原因为本年无此项支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出。
中共东宁市委宣传部2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比无增减变化；公务用车购置量0台，与上年相比无增减变化；公务用车保有量0台，与上年相比无增减变化；公务接待0批次，0人次，与上年相比无增减变化。
四、机关运行经费支出情况说明
中共东宁市委宣传部2019年度机关运行经费支出6.72 万元，比2018 年减少5.58万元，减少45.4%。主要原因是：机关运行经费减少。
五、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额89.57万元，其中：政府采购货物支出89.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额89.57万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对中共东宁市委宣传部2019年度部门决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、一般公共服务支出：反映单位一般公共服务支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般行政管理事务：反映行政机关未单独设立项级科目的其他项目支出。
5、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
9、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出。
10、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，
11、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
