索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2017-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市残疾人联合会2017年部门预算及情况说明

东宁市残疾人联合会2017年部门预算及情况说明

第一部分  东宁市残疾人联合会基本情况

  一、主要职责

  根据东编发[2002]47号文件精神,我单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要业务职能:

  (一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

  (三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (五)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

  (六)承担市政府负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;组织开展残疾人事业的募捐活动。

  (七)开展残疾人事业的国际交流与合作。

  (八)承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

  (九)承担市委、市政府交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,我单位内设3个职能岗位:文秘、综合岗位,康复岗位,教就岗位。

  三、部门预算编报范围

    东宁市残联2017年部门预算编制范围包括:东宁市残疾人联合会本级和下属单位残疾人劳动就业服务站。部门预算单位名单如下:

 

东宁市残疾人联合会2017年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市残疾人劳动就业服务站

 

 

 

 

 

 

                           第二部分    东宁市残疾联合会2017年部门预算表

见附件1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9

                          第三部分 东宁市残疾人联合会2017年部门预算安排情况说明

   一、部门预算情况说明

      (一)、关于公共预算收支总表说明

 东宁市残疾人联合会2017年公共预算总收入93.60万元,其中:财政拨款收入92.60万元、政府性基金收入1.00万元。

 2017年公共预算总支出93.60万元,其中社会保障和就业支出87.93万元,占总支出的94%:住房保障支出4.67万元,占总支出的5%:其他支出1.00万元,占总支出的1%。与上年预算总支出对比增加4.97万元,原因是政府雇员工资计算在内、增加了项目支出。

  (二)、关于一般公共预算功能分类支出表说明  

   东宁市残疾人联合会一般公共预算总支出92.60万元,其中:行政运行70.53万元,占总支出的76%:一般行政管理事务支出8.00万元,占总支出的9%:其他残疾人事业支出9.4万元,占总支出的10%:住房保障支出4.67万元,占总支出的5%。与上年对比增加3.97万元,原因是政府雇员工资计算在内、增加了项目支出。

     

   (三)、关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市残疾人联合会一般公共预算经济分类支出92.60万元,其中:工资福利支出45.26万元,占总支出的49%:商品服务支出4.82万元,占总支出的5%:对个人和家庭的补助支出25.12万元,占总支出的27%:项目支出17.4万元,占总支出的19%。与上年对比增加3.97万元,原因是政府雇员工资计算在内、增加了项目支出。

2017年东宁市残疾人联合会机关运行经费情况说明
财政拨款预算4.82万元,其中: 办公费0.10万元、水电费0.18万元、邮电费0.12万元、差旅费0.32万元、培训费0.39万元、福利费0.04万元、接待费 0.02万元、工会经费 0万元、车改补贴 2.70万元、公用取暖费0.95万元。

   (四)、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

  东宁市残疾人联合会政府性基金预算拨款支出1.00万元。与上年对比增加1.00万元,原因是2016年国家彩票基金会配发流动服务车,此款项用于燃油支出。

   (五)、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

 东宁市残疾人联合会政府性基金预算拨款支出1.00万元。与上年对比有所增加1.00万元,原因是2016年国家彩票基金会配发流动服务车,此款项用于燃油支出。

   (六)、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

 东宁市残疾人联合会2017年部门预算“三公”经费财政拨款支出0.16万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算比较无变化;公务接待费0.16万元,与上年预算比增加0.06万元;原因是残联下属单位残疾人就业服务站纳入财政预算拨款。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算比较无变化。

   (七)、部门收支总表说明

 东宁市残疾人联合会2017年公共预算总收入93.60万元,其中:财政拨款收入92.60万元、政府性基金收入1.00万元。

 2017年公共预算总支出93.60万元,其中:社会保障和就业支出87.93万元,占总支出的94%:住房保障支出4.67万元,占总支出的5%:其他支出1.00万元,占总支出的1%。与上年预算安排对比增加4.97万元,原因是政府雇员工资计算在内、增加了项目支出。

   (八)、部门收入总表说明

 东宁市残疾人联合会2017年公共预算总收入93.60万元,其中:行政运行70.53万元,占总收入的75%:一般行政管理事务收入8.00万元,占总收入的9%:其他残疾人事业支出9.40万元,占总收入的10%:用于社会福利彩票公益金支出1.00万元,占总收入的1%:住房公积金4.67万元,占总收入的5%。与上年预算安排对比增加4.97万元,原因是政府雇员工资计算在内、增加了项目支出。

   (九)、部门支出总表说明

 东宁市残疾人联合会2017年公共预算总支出93.60万元,其中:行政运行支出70.53万元,占总支出的75%:一般行政管理事务8.00万元,占总支出的9%:其他残疾人事业支出9.40万元,占总支出的10%:用于社会彩票公益金支出1.00万元,占总收入的1%:住房公积金支出4.67万元,占总收入的5%。与上年预算安排对比增加4.97万元,原因是政府雇员工资计算在内、增加了项目支出。

   二、关于“三公”经费财政拨款支出表说明

东宁市残疾人联合会2017年部门预算“三公”经费财政拨款支出0.16万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算比较无变化;公务接待费0.16万元,与上年预算比增加了0.06万元;原因是残联下属单位残疾人就业服务站纳入财政预算拨款;公务用车购置及运行维护费0万元,与上年预算比较无变化。

   三、政府采购情况

2017年,我单位采购预算资金共计27.45万元,共7项。其中,办公设备14项,预算金额11万元、家具用具4项,预算金额3.35万元、服务流动车维修保养、保险,预算金额1.1万元、维修培训办公室预算金额2.00万元、印刷品办公用品,预算金额6.00万元、制服预算金额2.00万元、活动板房预算2.00万元。

   四、国有资产使用情况

我单位国有资产110.17万元,其中:固定资产52.58万元、资产分布在(土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物、无形资产)。主要实物资产房屋12.98万元、汽车20.73万元、200万元以上的大型设备 0 万元。本年度新增固定资产0万元、减少固定资产0万元。

   五、预算绩效情况

2017年,我单位预算资金总金额93.60万元,其中:财政拨款93.60万元,其他资金0万元,基本支出75.20万元,项目支出18.40万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,分别为0,纳入绩效目标管理项目总金额0万元。

第四部分 名词解释

       根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下:
      一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位的基本支出

三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
      五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

东宁市残疾人联合会2017年部门预算公开表.xls