索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2017-02-28
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 机构职能
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市城乡规划管理局2017年部门预算及有关情况说明
 

 

一、主要职责

 

         根据《中华人民共和国城乡规法》、《国务院关于加强城乡规划监督管理工作的通知》(国发[2002]13号)

和建设部等九部委《关于贯彻落实〈国务院关于加强城市规划管理工作的通知》(建规[2002]204号)精神,设置东宁城乡规划管理局,为县政府直属部门,正科级规格,是具有行政管理职能的事业机构

    (一)、贯彻实施国家、省有关城乡规划、测绘等方面的法律、法规、规章及上级有关政策,研究制定本县行政区域内实施城乡规划的措施和城乡规划事业发展规划并组织实施。

    (二)、承办本行政区域内城市规划的编制、审查和报批工作,并负责组织实施;负责城市规划技术指导以及城市规划和建筑设计方案的评审工作;协助乡(镇)人民政府组织乡(镇)总体规划,村庄集镇建设规划的编制、论证和报批工作;参与制定国土规划和区域规划。

    (三)、参与建设项目的可行性研究;负责公建、私建、临时性建设项目的选址定点;负责建设用地、建设工程和规划审批与管理,并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

    (四)、负责城市规划区范围内的建筑物、构筑物、城市环境卫生、园林绿化、道路管线、城市雕塑、户外广告设施、小品及其他工程设施的规划审批和管理工作。

    (五)、负责本行政区域内风景名胜区、旅游区的规划审批与管理工作;负责城市规划区内国有土地出让、转让、招投标的规划管理工作。

    (六)、负责城乡规划实施的检查、监督和协调工作。

    (七)、负责管理本县行政区域内城乡规划设计、城市勘测、城市建设挡案、城市规划的科学研究工作。

       (八)、承办城乡规划委员会日常工作。

 

           二、内设机构

 

根据上述职责,东宁市城乡规划管理局设6个职能股(室)

定城乡规划管理局财政全额拨款事业编制27名。退休人员9名。领导职数:局长1名,副局长3名,总规划师1名(副科级)。   

        

三、市本级部门预算编报范围

 

东宁市城乡规划管理局2017年部门预算编制范围包括:财政局本级和所属二级预算单位。部门预算单位名单如下:

 

牡丹江市财政局2017年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市城乡规划管理局

 

 

 

 

                         第二部分 东宁市城乡规划管理局2017年部门预算(见附表)

 

                         第三部分 东宁市城乡规划管理局年部门预算安排情况说明

 

           一、关于财政拨款收支总表说明

 

城乡规划管理局2017年总收入421.72万元,其中财政拨款收入374.42万元,上年结转47.3万元。城乡规划管理局2017年,公共预算总支出421.72其中城乡社区支出405.32万元,住房保障支出16.4万元,本年预算收入与支出较去年预算相比增加,原因是人员增加工资上涨,规划项目费增加。

 

           二、关于一般公共预算功能分类支出表说明

 

           城乡规划管理局2017年,一般公共预算财政拨款支出421.72万元,城乡社区支出392.72万元,住房保障支出16.4万元,提租补助支出12.6万元,本年预算城乡社区支出较去年相比增加132.02万元。原因人员增加,工资上涨,规划项目费增加。

 

  •     三、关于一般公共预算经济分类支出表说明
  •  

           2017年公共预算经济分类支出分为工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出、项目支出。工资福利支出187.4万元,其中:基本工资82.4万元,津贴79.4万元,奖金12.2万元,本年工资福利支出比上年预算支出减少29.0万元,原因是养老保险、职业年金支出减少。商品服务支出28.72万元,与上年预算相比增加21.3万元,原因是交通费支出增加。对个人家庭补助支出64.3万元,;与上年预算相比增加27.7万元,原因是退休人员增加,工资上涨,项目费增加。

2017年城乡规划管理局机关运行经费情况说明

财政拨款预算28.72万元,其中:办公费0.49万元、水电费0.81万元、邮电费0.55万元、差旅费1.4万元、培训费1.6万元、福利费0.17万元、车改补贴21.3万元、公用取暖费2.4万元。

 

    四、政府性基金预算功能分类支出表说明

 

            城乡规划管理局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表4《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。

 

    五、政府性基金预算经济分类支出表说明

 

       城乡规划管理局2017年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表5《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。

 

    六、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

 

城乡规划管理局2017年度部门预算“三公”经费中公务接待费0万元,与上年预算相比减少。因公出国(境)、经费为零。公务用车购置和运行费经费为零。

 

七、关于部门收支总表说明

 

城乡规划管理局2017年总收入421.72万元,其中财政拨款收入374.42万元,上年结转47.3万元。城乡规划管理局2017年,总支出421.72万元,其中;城乡社区支出405.32万元,占总支出的96%住房保障支出16.4万元,占总支出的4%。本年预算收入与支出较去年预算相比增加较大,原因是人员增加,工资上涨,规划项目费增加。

 

八、关于部门收入总表说明

 

城乡规划管理局2017年度总收入421.72万元,一般公共预算财政拨款收入374.42万元,上年结转47.3万元,城乡社区支出一般公共预算财政拨款收入358.02万元,上年结转47.3万元。住房保障支出一般公共预算财政拨款收入16.4万元。本年部门预算收入较去年预算收入相比增加较大,原因是人员增加,工资上涨,规划项目费增加。

 

    九、关于部门支出总表说明

 

城乡规划管理局2017年度部门总支出421.72万元,其中基本支出264.02万元,住房保障支出16.4万元,项目支出141.3万元。

城乡规划管理局2017年,城乡社区支出421.72万元,工资福利支出187.4万元,商品服务支出28.72万元,对个人家庭补助支出64.3万元,项目费141.3万元。本部门预算支出较去年预算相比支出增加,原因是人员增加,工资上涨,项目费增加。

 

          、政府采购情况

 

2017年,我单位采购预算资金556.2万元,6项。其中预计采购东宁市镇村体系建设规划工程,预算金额20万元;预计采购东宁市停车场专项规划工程,预算金额30万元,通用多功能一体机4台,预算金额0.88万元;台式电脑5台;预算金额2.4万元,喷墨打印机3台;预算金额1.4万元,卷柜、办公桌17组,预算金额0.9万元。

 

          十一、国有资产使用情况

 

我单位国有资产  84.9万元,其中:固定资产 69.6  万元、资产分布在(通用设备、专用设备、家具)。家具设备10.3万元、通用设备19.8万元、专业设备39.5万元。200万元以上的大型设备0万元。本年度新增固定资产5.6万元、减少固定资产0万元。

 

    十二、预算绩效情况

 

             2017年,我单位预算资金总金额421.72万元,其中:财政拨款374.42万元,上年结转47.3万元,其他资金0万元,基本支出421.72万元,,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,预算整体支出绩效目标是行使好城市规划管理及城市规划建设和城市规划设计修编、园林绿化道路管线、城市雕塑、城市绿化管理及其他各项城市公用事业方面的法律、法规的行政处罚权,做好我市城镇行政规划管理工作,确保财政每一分资金都落到实处。

 

第四部分 名词解释

 

           根据《2017年政府收支分类科目》对2017年部门预算中相关名词解释如下:


           一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

           三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
       八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
           九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

东宁市城乡规划管理局2017年部门预算公开表.xls