东宁县农业开发办2014年部门决算及有关情况说明
 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发<东宁县农业开发办主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(东编发〔2002〕45号),东宁县农业开发办主要职责为:

    1)监督检查指导国家、省、市农业开发有关方针、政策及条例的贯彻落实情况。

    2)研究制定全县农业综合开发的总体发展战略,编制上报中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

    3)统一管理和统筹安排农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算。

    4)组织考察、筛选、论证农业开发项目,按规定和程序向省申报农业综合开发项目可行性研究报告初审和申报,农业综合开发项目的扩初设计初审和省批准立项以及对已竣工的农业综合开发项目进行自验,接受省、市验收。

    5)负责实施项目法人制,招投标制和监理制的管理工作;实施资金专户存储,专帐核算和专款专用工作。

    6)负责全县农业综合开发的统计和分析工作;组织收集和积累有关信息资料,提供信息服务。

    7)研究制定农业综合开发利用外资的总体发展战略,并组织实施。

    8)负责与省、市及有关部门的协调,落实各项农业开发资金,监督检查到位使用情况。

    9)负责全县农业综合开发的调查研究工作,不断改进和完善农业综合开发总体思路和管理机制;指导全县农业综合开发战线各类专业人员的继续教育。

    10)完成县委、县政府、县财政局和省、市农业开发办授权交办的其它工作。

   

二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁县开发办内设4个职能科室:综合股、项目股、文秘综合职能股、财务股。核定编制6人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁县农业开发办2014部门决算编报范围包括:东宁县农业开发办本级

东宁县农业开发办2014年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁县农业开发办

 

 

 

第二部分 2014部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7

 第三部分 部门决算情况说

一、部门决算执行总体情况说明

东宁县农业开发办2014年总收入2044.07万元(其中:财政拨款收入2025.74万元;其他收入18.33万)。2014年总支出2040.02万元,(其中:农业综合开发支出2037.26万元,住房保障支出2.76万元,结转结余4.05万元)。

(一)关于收入支出决算总表(财决01-1表)说明

东宁县农业开发办2014年总收入2044.07万元。其中本年收入2044.07万元(财政拨款收入2025.74万元,其他收入18.33万元),本年总收入2044.07万元,与2014年预算比无增减变化,与2013年决算相比总收入增加796.3万元,原因是专项资金增加。

东宁县农业开发办2014年公共决算本年支出2040万元,其中:农业综合开发支出2037.26万元,占99.9%,与2014年预算比无增减变化,与2013年决算相比农业综合开发支出增加792.9万元,原因项目资金增加;住房保障支出2.76万元,占0.1%,与2014年预算比无增减变化。与2013年决算相比增加0.48万元。原因是职工工资额上调。

(二)关于收入决算表(财决03表)说明

东宁县农业开发办2014年度本年收入2044.07万元。其中:一般财政拨款收入2025.74万元,其他收入18.33万元。

按支出功能分类:农业综合开发收入2041.3万元,占99.9%;住房保障支出收入2.76万元,占0.1%。与2014年预算比无增减变化。

与2013年决算相比本年收入增加796.3万元。

原因是项目资金增加,项目支出增加

(三)关于支出决算表(财决04表)说明

东宁县农业开发办2014年决算本年支出2040.02万元,其中:基本支出65.02万元,项目支出1975万元。

按支出功能分类:农业综合开发支出2037.26万元,占99.9%,住房保障支出2.76万元,占0.1%。

与2014年预算比无增减变化。

与2013年决算比本年增加793.4万元。

原因是项目支出增加。

(四)关于一般公共预算财政拨款支出决算表(财决07表)说明

东宁县农业开发办2014年度本年收入2025.74万元(其中基本支出收入50.74万元,项目支出收入1975万元,本年支出2025.74万元(其中基本支出50.74万元,项目支出1975万元)。

按支出功能分类:本年支出2025.74万元,其中农业综合开发支出2022.98万元,占99.87%,住房保障支出2.76万元,占0.13%。

与2014年预算比无增减变化。

与2013年决算比本年收入增加779.35万元。本年支出增加779.35万元。

原因在项目资金和人员工资增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08-1表)说明

东宁县农业开发办2014年度公共预算基本支出50.74万元,其中农业综合开发机构运行支出47.97万元,占94.56%;住房保障支出2.76万元,占5.44%。

与2014年预算比无增减变化。

与2013年决算比基本支出减少10.65万元。

原因是节省经费开销。

(六)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)说明

无政府性基金收支。

二、机关运行经费支出说明

关于“三公”经费支出表说明(06表)说明

东宁县农业开发办2014年公共决算“三公”经费支出总额是0.182万元,其中:

1.因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组数为0,人数为0。与2014年预算相比无增减变化,与2013年决算比无增减变化。

2.东宁县农业开发办2014年部门决算“三公”经费中公务接待费0.182万元,公务接待次数9次,接待63人次。与预算比无增减变化,比2013年决算比减少0.64万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,与预算比无增减变化,比2013年比无增减变化。实际用车0辆。

第四部分 名

根据《2014年政府收支分类科目》和《2014年部门决算报表编制说明》,对中共东宁县农业开发办2014年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

五、农林水事务支出:反映农业综合开发方面的支出。

六、“三公”经费支出口径:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

七、机关运行经费支出口径:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

八、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:东宁县农业开发办2014决算附表.XLS

 


附件:
东宁县农业开发办2014决算附表.xls