东宁市总工会2015部门决算及有关情况说明
东宁县总工会2015年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照县委的指示和要求,围绕全县工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全县工会工作。
(二)贯彻执行全县工会代表大会及其全委会的决议和全县工会代表大会及其全委会的决议;依照法律和章程,指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作;领导县总工会直属单位的工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方政策的制定,加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责全县工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全县各级工会的组织建设,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表会制度;建立、完善、调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作;开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。
(五)协助县委管理全市各系统、直属工会的领导班子;研究指导工会自身改革和建设;监督监察工会系统及县总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定和实施全县工会干部培训规划。
(六)受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。
(七)负责全县工会经费的管理、审查、审计工作;研究制定全县工会劳动福利事业的有关规定,指导和协调全县工会劳动福利事业的发展。
(八)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责,工会设6个职能岗位(科室)。2008年成立困难职工帮扶中心,又设帮扶中心岗位(科室)。共计7个。
(一)办公室秘书岗位,(二)组织民管、宣教、文体、政策研究岗位,(三)法律保障、经济技术、劳动保护岗位,(四)财务资产岗位,(五)女工岗位,(六)经审岗位。(七)帮扶中心岗位。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
总工会2015部门决算编报范围包括:东宁县总工会本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下:
 
东宁县总工会2015年部门决算所属单位   
序号 单位名称 序号 单位名称   
1 东宁县退休职工管理委员会办公室 2 东宁县职工培训中心
第二部分 2015年部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明
东宁县总工会2015年度总收入138.42万元,支出138.42万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元。
(一)关于收入支出决算总表说明
东宁县总工会2015年度全口径收入138.42万元,(含政府性基金预算财政拨款,下同),与预算相比无增减变化,与上年决算相比减少28.03万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。
东宁县总工会2014公共决算总支出138.42万元,其中:一般公共事务支出133.41万元,占96.38%,与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(二)关于公共决算财政拨款收入表说明
东宁县总工会2015年度公共预算财政拨款收入138.42万元,其中一般公共服务支出收入133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出收入5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(三)关于公共决算财政拨款支出表说明
东宁县总工会2015年度公共预算财政拨款支出138.42万元,其中一般公共服务支出133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(四)关于财政拨款收入支出决算表说明
东宁县总工会2015年度财政拨款收入138.42万元,其中一般公共服务支出收入133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出收入5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
东宁县总工会2015年度财政拨款支出138.42万元,其中一般公共服务支出133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明
东宁县总工会2014年度一般公共预算财政拨款收入138.42万元,支出138.42万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余:0元)。增减变化原因同上。
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁县总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出138.42万元,其中一般公共服务支出133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
无政府性基金收支。
二、“三公”经费支出说明
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。其中:(1)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人,2015年无预算,2014年无支出;(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费为0万元,2015年无预算,2014年无支出;公务用车运行费0万元,与预算比无变化,与上年比无变化,原因是没有公务用车,公务用车保有量0辆;(3)公务接待费0万元,公务接待批次0次,接待人数0人,与预算比无变化,与上年比无变化,原因是因要求控制公务接待经费。
三、机关运行经费支出说明   
2015年本部门机关运行经费支出3.2万元,比预算比无增减变化,与上年决算比减少1.2万元。因要求控制机关运行经费支出。   
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁县总工会2015年部门决算中相关名词解释如下:
一、 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、 基本支出:反映行政单位的基本支出。
三、 一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。
四、 “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
五、 机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
 
 
              收入支出决算总表              
                            财决01表
编制单位:东宁县总工会             2015年度             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 138.42 138.42 138.42 一、一般公共服务支出 37 133.41 133.41 133.41 一、基本支出 60 138.42 138.42 138.42
  其中:政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38           人员经费 61 135.26 135.26 135.26
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62 3.16 3.16 3.16
三、事业收入 4       四、公共安全支出 40       二、项目支出 63      
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65      
六、其他收入 7       七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44       四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45       五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 138.42
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 68.47
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 3.16
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 66.79
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54           基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55 5.01 5.01 5.01     其他资本性支出 78  
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 138.42 138.42 138.42 本年支出合计 83 138.42 138.42 138.42
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26             交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89      
  31             基本支出结转 90  
  32             项目支出结转和结余 91  
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 138.42 138.42 138.42 总计 95 138.42 138.42 138.42
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
                             
              — 1 —              
                          财政拨款收入支出决算总表                          
                                                    财决01-1表
编制单位:东宁县总工会                         2015年度                         金额单位:万元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 138.42 138.42 138.42 一、一般公共服务支出 31 133.41 133.41   133.41 133.41   133.41 133.41   一、基本支出 54 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 135.26 135.26   135.26 135.26   135.26 135.26  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 3.16 3.16   3.16 3.16   3.16 3.16  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57                  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59                  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38                     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39                     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 68.47 68.47  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 3.16 3.16  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 66.79 66.79  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71      
  19       十九、住房保障支出 49 5.01 5.01   5.01 5.01   5.01 5.01       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 138.42 138.42 138.42 本年支出合计 77 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42   本年支出合计 77 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26       年末财政拨款结转和结余 79                   年末财政拨款结转和结余 79                  
一、一般公共预算财政拨款 27           基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81                       项目支出结转和结余 81                  
  29         82                     82                  
总计 30 138.42 138.42 138.42 总计 83 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42   支出总计 83 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42  
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
                                                     
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            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:东宁县总工会     2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 138.42 138.42          
201 一般公共服务支出 133.41 133.41          
20129 群众团体事务 133.41 133.41          
2012901   行政运行 133.41 133.41          
221 住房保障支出 5.01 5.01          
22102 住房改革支出 5.01 5.01          
2210201   住房公积金 5.01 5.01          
                 
                 
                 
                 
                     
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          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:东宁县总工会   2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 138.42 138.42        
201 一般公共服务支出 133.41 133.41        
20129 群众团体事务 133.41 133.41        
2012901   行政运行 133.41 133.41        
221 住房保障支出 5.01 5.01        
22102 住房改革支出 5.01 5.01        
2210201   住房公积金 5.01 5.01        
               
               
               
               
                   
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                      一般公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决07表
编制单位:东宁县总工会               2015年度                   金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计         138.42 138.42     138.42 138.42 135.26 3.16            
201 一般公共服务支出         133.41 133.41     133.41 133.41 130.25 3.16            
20129 群众团体事务         133.41 133.41     133.41 133.41 130.25 3.16            
2012901   行政运行         133.41 133.41     133.41 133.41 130.25 3.16            
221 住房保障支出         5.01 5.01     5.01 5.01 5.01              
22102 住房改革支出         5.01 5.01     5.01 5.01 5.01              
2210201   住房公积金         5.01 5.01     5.01 5.01 5.01              
                                       
                                       
                                       
                                       
                                           
                      — 12.%d —                    
                                           
                                           

 

                                                                                                一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                                                                              
                                                                                                                                                                                              财决08-1表
编制单位:东宁县总工会                                                                                         2015年度                                                                                             金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 138.42 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       66.79 8.33 52.19     0.90           5.01     0.36                                                  
201 一般公共服务支出 133.41 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       61.78 8.33 52.19     0.90                 0.36                                                  
20129 群众团体事务 133.41 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       61.78 8.33 52.19     0.90                 0.36                                                  
2012901   行政运行 133.41 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       61.78 8.33 52.19     0.90                 0.36                                                  
221 住房保障支出 5.01                                                                         5.01                     5.01                                                        
22102 住房改革支出 5.01                                                                         5.01                     5.01                                                        
2210201   住房公积金 5.01                                                                         5.01                     5.01                                                        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                — 14.%d —                                                                                              

 

                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决09表
编制单位:东宁县总工会               2015年度                   金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                           
                      — 16.%d —                    

 

      部门决算相关信息统计表    
编制单位:东宁县总工会     2015年度   金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 3.16
(一)支出合计 2   (一)行政单位 20 3.16
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4     22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6   (一)车辆数合计(辆) 24  
  3.公务接待费 7     1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26  
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31  
  4.公务用车保有量(辆) 14     32  
  5.国内公务接待批次(个) 15     33  
  6.国内公务接待人次(人) 16     34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 


附件:
总工会决算公开表样1.xls
东宁县总工会2015年
部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照县委的指示和要求,围绕全县工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全县工会工作。
(二)贯彻执行全县工会代表大会及其全委会的决议和全县工会代表大会及其全委会的决议;依照法律和章程,指导全县各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作;领导县总工会直属单位的工作。
(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方政策的制定,加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责全县工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全县各级工会的组织建设,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表会制度;建立、完善、调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作;开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。
(五)协助县委管理全市各系统、直属工会的领导班子;研究指导工会自身改革和建设;监督监察工会系统及县总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定和实施全县工会干部培训规划。
(六)受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。
(七)负责全县工会经费的管理、审查、审计工作;研究制定全县工会劳动福利事业的有关规定,指导和协调全县工会劳动福利事业的发展。
(八)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、内设机构及编制
根据上述职责,工会设6个职能岗位(科室)。2008年成立困难职工帮扶中心,又设帮扶中心岗位(科室)。共计7个。
(一)办公室秘书岗位,(二)组织民管、宣教、文体、政策研究岗位,(三)法律保障、经济技术、劳动保护岗位,(四)财务资产岗位,(五)女工岗位,(六)经审岗位。(七)帮扶中心岗位。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
总工会2015部门决算编报范围包括:东宁县总工会本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下:
 
东宁县总工会2015年部门决算所属单位   
序号 单位名称 序号 单位名称   
1 东宁县退休职工管理委员会办公室 2 东宁县职工培训中心
第二部分 2015年部门决算表
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8
第三部分 部门决算情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明
东宁县总工会2015年度总收入138.42万元,支出138.42万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元。
(一)关于收入支出决算总表说明
东宁县总工会2015年度全口径收入138.42万元,(含政府性基金预算财政拨款,下同),与预算相比无增减变化,与上年决算相比减少28.03万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。
东宁县总工会2014公共决算总支出138.42万元,其中:一般公共事务支出133.41万元,占96.38%,与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(二)关于公共决算财政拨款收入表说明
东宁县总工会2015年度公共预算财政拨款收入138.42万元,其中一般公共服务支出收入133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出收入5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(三)关于公共决算财政拨款支出表说明
东宁县总工会2015年度公共预算财政拨款支出138.42万元,其中一般公共服务支出133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(四)关于财政拨款收入支出决算表说明
东宁县总工会2015年度财政拨款收入138.42万元,其中一般公共服务支出收入133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出收入5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
东宁县总工会2015年度财政拨款支出138.42万元,其中一般公共服务支出133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明
东宁县总工会2014年度一般公共预算财政拨款收入138.42万元,支出138.42万元,收支结余0万元,年末结转和结余0万元(其中:项目支出结转和结余:0元)。增减变化原因同上。
(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明
东宁县总工会2015年度一般公共预算财政拨款支出138.42万元,其中一般公共服务支出133.41万元,占96.38%;与预算相比无增减变化,与上年决算比减少28.01万元,主要原因是:财政拨付的办公经费和专项救助资金减少。住房保障支出5.01万元,占3.62%,与预算相比无增减变化,与上年比减少0.02万元,原因是人员调出。
(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明
无政府性基金收支。
二、“三公”经费支出说明
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0万元。其中:(1)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人,2015年无预算,2014年无支出;(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费为0万元,2015年无预算,2014年无支出;公务用车运行费0万元,与预算比无变化,与上年比无变化,原因是没有公务用车,公务用车保有量0辆;(3)公务接待费0万元,公务接待批次0次,接待人数0人,与预算比无变化,与上年比无变化,原因是因要求控制公务接待经费。
三、机关运行经费支出说明   
2015年本部门机关运行经费支出3.2万元,比预算比无增减变化,与上年决算比减少1.2万元。因要求控制机关运行经费支出。   
第四部分 名词解释
根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁县总工会2015年部门决算中相关名词解释如下:
一、 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、 基本支出:反映行政单位的基本支出。
三、 一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。
四、 “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
五、 机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
 
 
              收入支出决算总表              
                            财决01表
编制单位:东宁县总工会             2015年度             金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、财政拨款收入 1 138.42 138.42 138.42 一、一般公共服务支出 37 133.41 133.41 133.41 一、基本支出 60 138.42 138.42 138.42
  其中:政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 38           人员经费 61 135.26 135.26 135.26
二、上级补助收入 3       三、国防支出 39           日常公用经费 62 3.16 3.16 3.16
三、事业收入 4       四、公共安全支出 40       二、项目支出 63      
四、经营收入 5       五、教育支出 41           基本建设类项目 64      
五、附属单位上缴收入 6       六、科学技术支出 42           行政事业类项目 65      
六、其他收入 7       七、文化体育与传媒支出 43       三、上缴上级支出 66      
  8       八、社会保障和就业支出 44       四、经营支出 67      
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 45       五、对附属单位补助支出 68      
  10       十、节能环保支出 46         69      
  11       十一、城乡社区支出 47       支出经济分类 70
  12       十二、农林水支出 48       基本支出和项目支出合计 71 138.42
  13       十三、交通运输支出 49           工资福利支出 72 68.47
  14       十四、资源勘探信息等支出 50           商品和服务支出 73 3.16
  15       十五、商业服务业等支出 51           对个人和家庭的补助 74 66.79
  16       十六、金融支出 52           对企事业单位的补贴 75  
  17       十七、援助其他地区支出 53           债务利息支出 76  
  18       十八、国土海洋气象等支出 54           基本建设支出 77  
  19       十九、住房保障支出 55 5.01 5.01 5.01     其他资本性支出 78  
  20       二十、粮油物资储备支出 56           其他支出 79  
  21       二十一、其他支出 57         80      
  22       二十二、债务还本支出 58         81      
  23       二十三、债务付息支出 59         82      
本年收入合计 24 138.42 138.42 138.42 本年支出合计 83 138.42 138.42 138.42
    用事业基金弥补收支差额 25           结余分配 84  
    年初结转和结余 26             交纳所得税 85  
      基本支出结转 27         提取职工福利基金 86  
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金 87  
      经营结余 29         其他 88  
  30           年末结转和结余 89      
  31             基本支出结转 90  
  32             项目支出结转和结余 91  
  33             经营结余 92  
  34         93      
  35         94      
总计 36 138.42 138.42 138.42 总计 95 138.42 138.42 138.42
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                    
                             
              — 1 —              
                          财政拨款收入支出决算总表                          
                                                    财决01-1表
编制单位:东宁县总工会                         2015年度                         金额单位:万元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 3 栏    次   4 5 6 7 8 9 10 11 12 栏    次   13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 138.42 138.42 138.42 一、一般公共服务支出 31 133.41 133.41   133.41 133.41   133.41 133.41   一、基本支出 54 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 135.26 135.26   135.26 135.26   135.26 135.26  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 3.16 3.16   3.16 3.16   3.16 3.16  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57                  
  5       五、教育支出 35                       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36                       行政事业类项目 59                  
  7       七、文化体育与传媒支出 37                     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38                     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39                     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 68.47 68.47  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 3.16 3.16  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 66.79 66.79  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71      
  19       十九、住房保障支出 49 5.01 5.01   5.01 5.01   5.01 5.01       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 138.42 138.42 138.42 本年支出合计 77 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42   本年支出合计 77 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26       年末财政拨款结转和结余 79                   年末财政拨款结转和结余 79                  
一、一般公共预算财政拨款 27           基本支出结转 80                       基本支出结转 80                  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81                       项目支出结转和结余 81                  
  29         82                     82                  
总计 30 138.42 138.42 138.42 总计 83 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42   支出总计 83 138.42 138.42   138.42 138.42   138.42 138.42  
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          
                                                     
                          —2.%d —                          

 

            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:东宁县总工会     2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 138.42 138.42          
201 一般公共服务支出 133.41 133.41          
20129 群众团体事务 133.41 133.41          
2012901   行政运行 133.41 133.41          
221 住房保障支出 5.01 5.01          
22102 住房改革支出 5.01 5.01          
2210201   住房公积金 5.01 5.01          
                 
                 
                 
                 
                     
            —4.%d —        
                     
                     

 

          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:东宁县总工会   2015年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 138.42 138.42        
201 一般公共服务支出 133.41 133.41        
20129 群众团体事务 133.41 133.41        
2012901   行政运行 133.41 133.41        
221 住房保障支出 5.01 5.01        
22102 住房改革支出 5.01 5.01        
2210201   住房公积金 5.01 5.01        
               
               
               
               
                   
          — 4.%d —        
                   
                   

 

                      一般公共预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决07表
编制单位:东宁县总工会               2015年度                   金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计         138.42 138.42     138.42 138.42 135.26 3.16            
201 一般公共服务支出         133.41 133.41     133.41 133.41 130.25 3.16            
20129 群众团体事务         133.41 133.41     133.41 133.41 130.25 3.16            
2012901   行政运行         133.41 133.41     133.41 133.41 130.25 3.16            
221 住房保障支出         5.01 5.01     5.01 5.01 5.01              
22102 住房改革支出         5.01 5.01     5.01 5.01 5.01              
2210201   住房公积金         5.01 5.01     5.01 5.01 5.01              
                                       
                                       
                                       
                                       
                                           
                      — 12.%d —                    
                                           
                                           

 

                                                                                                一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表                                                                                              
                                                                                                                                                                                              财决08-1表
编制单位:东宁县总工会                                                                                         2015年度                                                                                             金额单位:万元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
合计 138.42 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       66.79 8.33 52.19     0.90           5.01     0.36                                                  
201 一般公共服务支出 133.41 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       61.78 8.33 52.19     0.90                 0.36                                                  
20129 群众团体事务 133.41 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       61.78 8.33 52.19     0.90                 0.36                                                  
2012901   行政运行 133.41 68.47 31.64 32.85 3.98         3.16 0.07             3.09                                       61.78 8.33 52.19     0.90                 0.36                                                  
221 住房保障支出 5.01                                                                         5.01                     5.01                                                        
22102 住房改革支出 5.01                                                                         5.01                     5.01                                                        
2210201   住房公积金 5.01                                                                         5.01                     5.01                                                        
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                — 14.%d —                                                                                              

 

                      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                    
                                          财决09表
编制单位:东宁县总工会               2015年度                   金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计                                    
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                           
                      — 16.%d —                    

 

      部门决算相关信息统计表    
编制单位:东宁县总工会     2015年度   金额单位:万元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 3.16
(一)支出合计 2   (一)行政单位 20 3.16
  1.因公出国(境)费 3   (二)参照公务员法管理事业单位 21  
  2.公务用车购置及运行维护费 4     22  
    (1)公务用车购置费 5   三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6   (一)车辆数合计(辆) 24  
  3.公务接待费 7     1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26  
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27  
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28  
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29  
  2.因公出国(境)人次数(人) 12   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30  
  3.公务用车购置数(辆) 13     31  
  4.公务用车保有量(辆) 14     32  
  5.国内公务接待批次(个) 15     33  
  6.国内公务接待人次(人) 16     34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 


附件:
总工会决算公开表样1.xls