东宁市人民外事办公室2015年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

        一、主要职责

        1.研究、会签、审定各部门涉外工作的请示、报告、协调各部门处理重大涉外事项。

        2.归口管理全市的外事工作,对各有关部门的涉外工作进行必要的协调和指导。

        3.负责接待来访的外国党政、民间友好团组、知名人士,新闻记者等上级授意接待来我市办理领事业务工作或途经顺访的外国驻华驶领馆人员;指导全市各部门、单位的外宾接待工作;负责申办外国签证工作。

        4.按照有关规定,归口管理各部门派遣团组或人员出国的审核上呈工作,代市外办办理对俄经贸团组出国审批工作。

        5.配合和协助有关部门做好对外宣传和外事纪律教育。

        6.利用外事工作渠道,协助有关部门扩展对外经济合作和贸易往来以及科技、文化、体育等交流与合作。

        7.了解和掌握全市外事工作的情况和问题;会同有关部门了解和掌握外国人在我市的活动情况和部门,并提出相应的措施和建议。

        8.负责搞好涉外部门人员涉外常识的学习,并对涉外部门人员对外交往进行必要指导。

        9.配合和协助党政有关部门监督、检查外事纪律和保密制度的执行情况,配合上级有关部门处理涉外违纪的重大案件。

        10.负责本市党政团组出访计划的呈报工作,并按上级要求、指示进行出访筹备,严格执行批复的出访计划。

        11.负责边境勘察和界务管理,协调边管部门搞好边境管理;协同有关部门处理涉外事宜;主管或参与对外交涉和边境会谈、会晤工作。

        12.负责口岸外事侨务系统的计划生育和社会治安综合治理工作。

        13.承办市委、市政府交办的其它事项。

        二、内设机构及编制

        根据上述主要职责,人民外事办公室下设5个科室,其中有办公室、边境管理科室、审批室、翻译室和财务室。核定编制8名。

        三、纳入部门决算编报范围的预算单位

        人民外事办公室2015部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。

 

第二部分 2015部门决算表

        参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8外事办决算公开表样.xls/u/cms/www/201609/28104018whps.xls

 

第三部分 部门决算情况说明

 

        一、部门预算执行总体情况说明

        东宁市人民外事办公室2015年度年初结转和结余39.57万元,全口径收入230.76万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出263.26万元,收支结余7.07万元,年末结转和结余7.07万元(其中项目支出结转和结余7.07万元)。

        (一)关于收入支出决算总表说明

         东宁市人民外事办公室2015年度年初结转和结余39.57万元,全口径收入230.76万元。其中财政拨款收入230.76万元,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算增加了78.37,原因是原因是人员经费上涨,住房公积金上涨,上级补助增加。

       东宁市人民外事办公室2015年公共决算总支出263.26万元,其中:一般公共事务支出195.85万元,占74.39%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算增加了24.92,原因是人员经费上涨,上级补助增加。住房保障支出6.14万元,占2.33%,对比2015年预算无增减变化,相比2014年决算增加0.39万元,原因是人员工资上涨。

        (二)关于财政拨款收入支出决算总表说明

         东宁市人民外事办公室2015年度年初结转和结余39.57万元,全口径收入230.76万元。其中财政拨款收入230.76万元,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算增加了78.37,原因是原因是人员经费上涨,上级补助增加。

        东宁市人民外事办公室2015年公共决算总支出263.26万元,其中:一般公共事务支出195.85万元,占74.39%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算增加了24.92,原因是人员经费上涨,上级补助增加。住房保障支出6.14万元,占2.33%,对比2015年预算无增减变化,相比2014年决算增加0.39万元,原因是人员工资上涨。

        (三)关于收入表决算表说明

        东宁市人民外事办公室2015年度全口径收入230.76万元(含政府性基金预算财政拨款,下同)。其中一般公共服务收入195.85万元,占74.39%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算增加了24.92,原因是原因是人员经费上涨,上级补助增加;住房保障收入6.14万元,占2.33%,对比2015年预算无增减变化,相比2014年决算增加0.39万元,原因是人员工资上涨。

        (四)关于支出决算表说明

        东宁市人民外事办公室2015年公共决算总支出263.26万元,其中:一般公共事务支出195.85万元,占74.39%,对比2015年预算无增减变化。相比2014年决算增加了24.92,原因是人员经费上涨,上级补助增加。住房保障支出6.14万元,占2.33%,对比2015年预算无增减变化,相比2014年决算增加0.39万元,原因是人员工资上涨。

        (五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

    东宁市人民外事办公室2015年度年初结转和结余39.57万元,全口径收入230.76万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出263.26万元,收支结余7.07万元,年末结转和结余7.07万元(其中项目支出结转和结余7.07万元)。

       (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

        东宁市人民外事办公室2015年基本支出120.69万元,对比2015年预算无增减变化。与2014年决算比增加31.08万元,原因是人员、工资增长。

       (七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市人民外事办公室此表为空。

 

        二、“三公”经费支出说明

        东宁市人民外事办公室2015年公共决算“三公”经费支出总额是64.29万元,其中:

        1.因公出国(境)经费64.16万元,与2015年预算相比减少0.71万元,原因是汇率在变。与2014年决算比增加了16万元,原因是出国次数多、人数多了。因公出国(境)团组11个、共64人;

        2.公务接待费用0.03万元,与2015年预算相比无增减变化,与2014年决算比减少了2.91万元,共接待1批次、8人,原因是接待批次减少。

        3.公务用车购置及运行维护费0.09万元,其中公务用车购置0万元,公务用车运行费0.09万元,与2015年预算相比增加0.09万元,原因是边境事业巡逻所需,与2014年决算相比减少5.14万元,原因是车况较好,我单位公车实际数量1量。

        三、机关运行经费支出说明

        2015年本部门机关运行经费支出2.95万元,相比2014年决算无增减变化。

        四、政府采购支出说明

        2015年本部门政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

        五、国有资产占用情况说明

        截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台。

 

第四部分 名词解释

        根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,东宁市人民外事办公室2015年部门决算中相关名词解释如下:

        一、 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

        二、 基本支出:反映行政单位的基本支出。

        三、 一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

        四、 “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

        五、 机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。