东宁市接待办2015年部门决算及有关情况说明

东宁市接待办2015年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《中共东宁县委办公室东宁县人民政府办公室关于印发<东宁县党政机关公务接待管理办法>的通知》(东办发〔2015〕9号),东宁市接待办公室主要职责为:

(一)负责中央、省、市党委、人大、政府、政协领导班子成员来东宁开展公务活动的接待任务。

(二)负责中央各部委与省内外厅局级以上领导来东宁开展公务活动的接待任务。

(三)负责市委办、市政府办发文(发电)安排,但不属于市四大班子接待范围的接待任务。

(四)负责中央和省、市安排的重大考察活动和办案组、巡视组、调研组等工作组,本市及外地县级以上机关来东宁进行公务活动的接待任务。

二、内设机构及编制

东宁市接待办公室,核定编制2 名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市接待办2015部门决算编报范围包括:本级一级预算单位。部门决算如下:

东宁市接待办2015年部门决算所属单位

序号 单位名称

1 东宁市接待办公室

 

 

第二部分 2015部门决算表

参见(接待办2015年决算公开表.xls)

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市接待办公室2015年度年初结转和结余30.02万元,全口径收入575.36万元,支出565.07万元,收支结余40.31万元,年末结转和结余40.31万元。

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市接待办公室2015年度年初结转和结余30.02万元,全口径收入575.36万元,其中财政拨款收入575.36万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加236.76万元,原因是接待人次增加。

东宁市接待办公室2015年公共决算总支出565.07万元,其中:一般行政管理事务支出549.51万元,占97.24%,行政运行支出14.22万元,占2.52%,住房公积金支出1.34万元,占0.24%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加235.98万元,原因是接待人次增加。住房保障与上年比无增减变化。

(二)关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市接待办公室2015年度全口径收入575.36万元,其中:一般行政管理事务收入559.8万元,占97.30%;住房保障收入1.34万元,占0.23%,行政运行收入14.22万元。占2.47%。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加236.76万元,原因是接待人次增加。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市接待办公室2015年公共决算总支出565.07万元,其中:一般行政管理事务支出549.51万元,占97.24%,行政运行支出14.22,占2.52%,住房公积金支出1.34万元,占0.24%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加235.98万元,原因是接待人次增加。住房保障与上年比无增减变化。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市接待办公室2015年度年初结转和结余30.02万元,全口径收入575.36万元。其中:财政拨款收入575.36万元,与2015年预算比增减无变化,与2014年决算比增加236.76万元,原因是接待人次增加。

东宁市接待办公室2015年公共决算总支出565.07万元,其中:一般行政管理事务支出549.51万元,占97.24%,行政运行支出14.22,占2.52%,住房保障支出1.34万元,占0.24%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加235.98万元,原因是接待人次增加。住房保障与上年比无增减变化。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市接待办公室2015年度年初结转和结余30.02万元,全口径收入575.36万元,支出565.07万元,收支结余40.31万元,年末结转和结余40.31万元。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市人民政府办公室2015年度公共预算基本支出15.56万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比无增减变化。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

无政府性基金收支

二、“三公”经费支出说明

东宁市接待办公室2015年公共决算“三公”经费支出总额是86万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,2015年预算86万元,2014年支出83.96万元;国内公务接待的批次为240个,国内公务接待人数4800人。2015年预算86万元,2014年公务接待支出83.96万元,原因是2015年接待人数比2014年有所增加。公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无增减变化,与2014年决算比较无增减变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元,比2014年增加0万元,增长0%。

四、政府采购支出说明

2015年接待办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对接待办2015年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反应行政单位的基本支出。

三、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、“三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

五、机关运行经费支出口径:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用费用。

 


附件:
接待办2015年部门决算表.xls