东宁市农业开发办2015年部门决算及有关情况说明
 

东宁市农业开发办

2015年部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发<东宁县农业开发办主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(东编发〔2002〕45号),东宁市农业开发办主要职责为:

1)监督检查指导国家、省、市农业开发有关方针、政策及条例的贯彻落实情况。

2)研究制定全市农业综合开发的总体发展战略,编制上报中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

3)统一管理和统筹安排农业综合开发资金的拨款、借款、有偿资金回收、财务核算及决算。

4)组织考察、筛选、论证农业开发项目,按规定和程序向省申报农业综合开发项目可行性研究报告初审和申报,农业综合开发项目的扩初设计初审和省批准立项以及对已竣工的农业综合开发项目进行自验,接受省、市验收。

5)负责实施项目法人制,招投标制和监理制的管理工作;实施资金专户存储,专帐核算和专款专用工作。

6)负责全市农业综合开发的统计和分析工作;组织收集和积累有关信息资料,提供信息服务。

7)研究制定农业综合开发利用外资的总体发展战略,并组织实施。

8)负责与省、市及有关部门的协调,落实各项农业开发资金,监督检查到位使用情况。

9)负责全市农业综合开发的调查研究工作,不断改进和完善农业综合开发总体思路和管理机制;指导全县农业综合开发战线各类专业人员的继续教育。

10)完成市委、市政府、市财政局和省、牡丹江市农业开发办授权交办的其它工作。

 

二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁市农业开发办内设4个岗位:综合股、项目股、文秘综合职能股、财务股。东宁市农业开发办核定财政全额拨款事业编制6名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市农业开发办2015部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市农业开发办2015年度年初结转和结余5.19万元,全口径收入3.917.42万元,支出153.75万元,收支结余3.768.85万元,年末结转和结余3.768.85万元(其中:项目支出结转和结余:3.768.66万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

东宁市农业开发办2015年度年初结转和结余5.19万元,全口径收入3.917.42万元。其中财政拨款收入3.317.31万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加1291.57万元,原因是2015年批复专项资金额度增加。其他收入600.11万元,与2015年预算比无增减变化,于2014年决算比增加581.79万元,原因是2015年工程自筹资金挂账尚未竣工转出。

东宁市农业开发办2015年公共决算总支出153.75万元,其中:农林水支出150.83万元,占98.1%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少1874.91万元,原因在专项资金拨付比例。住房保障支出2.92万元,占1.9%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加0.16万元,原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

(二)关于公共决算财政拨款收入表说明

东宁市农业开发办2015年度一般公共预算财政拨款收入3.317.31万元。与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加1291.57万元。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

 东宁市农业开发办2015年公共决算总支出149.59万元,其中:农林水支出146.67万元,占98.1%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比减少1876.15万元,原因是在专项资金拨付比例。住房保障支出2.92万元,占1.9%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加0.16万元,原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市农业开发办2015年度年初结转和结余5.19万元,全口径收入3917.42万元。其中财政拨款收入3317.31万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加1291.57万元,原因是本年项目专项资金增加。

东宁市农业开发办2015年公共决算总支出153.75万元,其中:农林水支出150.83万元,占98.1%,比上年减少1874.91万元,原因在专项资金拨付比例。住房保障支出2.92万元,占1.9%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加0.16万元,原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

(五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市农业开发办2015年度年初结转和结余1.13万元,一般公共预算财政拨款收入为3317.31万元,支出149.59万元,收支结余3168.85万元,年末结转和结余3168.85万元(其中:项目支出结转和结余:3168.85万元)。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

东宁市农业开发办2015年度公共预算基本支出63.25万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算比增加12.51万元,原因是在职人员工资汇缴公积金比率增长。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零。

二、“三公”经费支出说明

东宁市农业开发办2015年公共决算“三公”经费支出总额是0万元。因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)团组0个、共0人,2015年无预算,2014年无支出;公务接待费0万元,国内公务接待的批次为0,人数0,2015年无预算,因控制接待,2014年无支出,因要求控制公务接待经费支出;公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车维护费0万元,与2015年预算比较无变化,与2014年决算比较无变化。我单位公车编制0个,实际数量0辆。

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算无增减变化。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额 0万元。其中:政府采购货物支出0万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名

 

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市农业开发办2015年部门决算中相关名词解释如下:

  • 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  • 基本支出:反映行政单位的基本支出。
  • 一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。
  • “三公”经费支出:反映政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。
  • 机关运行经费支出:反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

 

                           

东宁市农业开发办

2016年9月9日

 

 

 


附件:
开发办决算公开表样.xls