东宁市城乡规划管理局2015年部门决算及有关情况说明

东宁市城乡规划管理局2015年

 部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国城乡规划法》、《国务院关于加强城乡规划监督管理工作的通知》(国发{2002}13号)和建设部等九部委《关于贯彻落实(国务院关于加强城乡规划管理工作的通知)》(建规{2002}204号)精神,设置东宁市城乡规划管理局,为市政府直属部门,正科级规格,是具有行政管理职能的事业机构。

(一 )贯彻实施国家、省有关城乡规划、测绘等方面的法律、法规、规章及上级有关政策,研究制定本市行政区域内实施城乡规划的措施和城乡规划事业发展规划并组织实施。

(二)承办本市行政区域内城市规划的编制、审查和报批工作,并负责组织实施;负责城市规划技术指导以及城市规划和建筑设计方案的评审工作;协助乡(镇)人民政府组织乡(镇)总体规划,村庄集镇建设规划的编制、论证和报批工作;参与制定国土规划和区域规划。

(三)参与建设项目的可行性研究;负责公建、私建、临时性建设项目的选址定点;负责建设用地、建设工程和规划审批与管理,并核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

(四)负责城市规划区范围内的建筑物、构筑物、城市环境卫生、园林绿化、道路管线、城市雕塑、户外广告设施、小品及其他工程设施的规划审批和管理工作。

(五)负责本市行政区域内风景名胜区、旅游区的规划审批与管理工作;负责城市规划区内国有土地出让、转让、招投标的规划管理工作。

(六)负责城乡规划实施的检查、监督和协调工作。

(七)负责管理本市行政区域内城乡规划设计、城市勘测、城市建设挡案、城市规划的科学研究工作。

(八)承办市城乡规划委员会日常工作。

    二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁市城乡规划管理局设6个职能股(室):综合办公室 、规划技术室(总工办)、规划管理审批室、规划监察室、乡建办、城市建设档案室(馆)核定财政全额拨款事业编制27名。     

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市城乡规划管理局2015部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市城乡规划管理局2015年部门决算

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市城乡规划管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2015部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市城乡规划管理局2015年度年初结转和结余42.28万元,全口径收入671.96万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),支出562.26万元,收支结余151.98万元,年末结转合结余151.98万元,(其中项目支出结转合结余:134.70万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

     东宁市城乡规划管理局2015年度年初结转合结余42.28万元,全口径收入671.96万元。其中财政拨款收入670.21万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加281.46万元,原因是工程规划项目费增加,在职和退休人员涨工资等。

东宁市城乡规划管理局2015年公共决算总支出562.26万元,其中:城乡社区支出,548.40万元,占97.53%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加111.46万元,原因工程规划项目费增加,在职和退休人员涨工资;住房保障支出13.87万元,占2.47%,与2015年预算比无增加变化,与2014年决算相比增加0.50万元,原因是人员及工资增加。

(二)关于公共决算财政拨款收入表说明

     东宁市城乡规划管理局2015年度全口收入671.96万元(含政府基金预算财政拨款,下同)。其中城乡社区支出收入658.10万元,占97.90%;住房保障收入13.87万元,占2.1%.与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加0.50万元,原因是人员工资增加。

(三)关于公共决算财政拨款支出表说明

东宁市城乡管理局2015年公共决算总支出562.26万元,其中:城乡社区支出548.40万元,占97.53%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加111.46万元,原因是工程规划项目费增加,在职和退休人员涨工资;住房保障支出13.87万元,占2.47%,与2015年预算比无增加变化,与2014年决算相比增加0.50万元,原因是人员及工资增加。

(四)关于财政拨款收入支出决算表说明

    东宁市城乡规划管理局2015年度年初结转和结余42.28万元,全口径收入671.96万元,其中财政拨款收入670.21万元,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加279.71万元,原因是工程规划项目费增加,2015年工资上调,基本支出人员经费增加等。

    东宁市城乡规划管理局2015年公共决算总支出562.26万元,其中:城乡社区支出,548.40万元,占97.53%,与2015年预算比无增减变化,与2014年决算相比增加111.46万元,原因工程规划项目费增加,在职和退休人员涨工资;住房保障支出13.87万元,占2.47%,与2015年预算比无增加变化,与2014年决算相比增加0.50万元,原因是人员及工资增加。

    (五)关于一般公共预算财政拨款收入支出决算表说明

东宁市城乡规划管理局2015年度年初结转和结余42.28万元,全口径收入671.96万元,支出562.26万元,收支结余151.98万元,年末结转和结余151.98万元(其中:项目结转合结余:134.70万元)。

(六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

 东宁市城乡规划管理局2015年度公共预算基本支出294.24万元,与2015年决算比无增减变化,与2014年决算比增加92.53万元,原因人员、工资增长。

  (七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

无政府性基金收支。

    二、“三公”经费支出说明

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为  0 万元。其中:(1)因公出国(境)费  0万元,因公出国(境)团组数  0个,人数 0  人,与预算比   ,与上年比       ,原因         ;(2)公务用车购置及运行维护费    0 万元,其中,公务用车购置费为   0万元,与预算比   ,与上年比    ,原因         ;‚公务用车运行费 0  万元,与预算比   ,与上年比     ,原因       ,公务用车保有量  0辆;(3)公务接待费  0万元,公务接待批次0   次,接待人数  0 人,与预算比 没有超出预算支出  ,与上年比  没有超出支出   ,原因 严格 控制招待费支出。         。

 

三、机关运行经费支出说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元,比2014年增加(减少)0万元,增长(降低)0。主要原因是:我单位是事业单,无机关运行经费。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额123.8万元,其中:政府采购货物支出6.85万元,政府采购工程支出117.0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是我单位无车辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

              第四部分 名词解释

根据《2015年政府收支分类科目》和《2015年部门决算报表编制说明》,对东宁市城乡规划管理局2015年部门决算中相关名词解释如下:

    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

    二、基本支出:反映行政单位的基本支出。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共的支出。 

四、“三公”经费支出:反映政府部门人员因公出(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费支出。

 五、城乡社区事务:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

 

    

                               东宁市城乡规划管理局

                              2015年9月9日


附件:
东宁市城乡规划管理局2015决算公开表样.xls