索引号 xxgk201809109007 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 城区办事处 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市城区办事处2017年度部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责宣传党的路线方针、方针、政策和国家法律、法规,执行上级党组织决议,带领社区党员群众完成社区建设的各项任务。          

(二)负责抓好社区内非公有制经济组织、民间组织、社团组织、党建工作,做好社区党员的管理教育工作和群众工作,组织社区党员积极参与社区活动。

(三)协调驻社区内的党政机关、企事业单位党组织参与、支持驻社区建设,形成资源共享、优势互补、条块结合、共驻共建的社区建设工作机制。

(四)负责社区内暂住人口,无工作单位的社区居民中的党员、离退休人中党员、尚未分配工作的大中专毕业生。

(五)负责社区内物业管理进行监督和指导,支持物业管理部门搞好管理和服务。

(六)做好社区管理和服务工作,代表社区居民管理社区公共事务,办理社区公益事业,组织社区居民开展好精神文明建设活动。

(七)承办县委、县政府交办的有关社区建设的其它工作。

(八)协调有关部门抓好社区计生、优抚救济、下岗就业等。

二、内设机构及编制

城区办事处包括城区机关、10个社区和1个职业介绍所。城区机关内设:办公室、党群办、宣传办、信访办、安监站、计生办、公共服务中心、文化中心、劳动服务中心、财务室、武装部、城区人大工委、关工委、工会、群团办等15个科室。

核定编制 22名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

城区办事处2017年度部门决算编报范围包括:城区办事处本级一个预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市城区办事处2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市城区办事处

3

 

2

 

4

 

……

……

 

第二部分 2017年度部门决算表

 

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

 

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市城区办事处2017年度,本年收入745.48万元,年初结转和结余160.51万元,本年支出633.37万元,年末结转和结余272.62万元。                   

2016年度决算相比,本年收入增加5.27万元,增加0.7%。本年支出增加20.59万元,增加3.4%。                

1.关于收入支出决算总表说明

2017年度决算,本年收入745.48万元,年初结转和结余160.51万元。本年收入包括:财政拨款收入582.71万元,占本年收入的78.2%;其他收入162.77万元,占本年收入的21.8%。

2016年度决算相比,本年收入增加5.27万元,增加0.7%。财政拨款收入减少15.63万元,减少2.6%。其他收入增加20.9万元,增加14.7%。

2017年度本年支出633.37万元。包括:城乡社区支出603.69万元,占95.3%;住房保障支出29.69万元,占4.7%。

2016年度决算相比,本年支出增加20.59万元,增加3.4%。其中城乡社区支出11.07万元,增加1.9%;住房保障支出10.28万元,增加53.0%;其他支出减少0.75万元,减少100%。

主要原因是:人员的工资和社区基础建设的投入增加。

2.关于收入决算表说明

2017年度本年收入745.48万元,其中财政拨款收入582.71万元,占78.2%;其他收入162.77万元,占21.8%。

2016年度决算相比,本年收入增加5.27万元,增加0.7%。其中:财政拨款收入减少15.63万元,减少2.6%;其他收入增加20.9万元,增加14.7%。

主要原因是:增加了机关、社区工作人员的工资和相关部门拨入的活动经费。

3.关于支出决算表说明

2017年度本年支出633.37万元,其中:基本支出446.08万元,占70.4%;项目支出187.29万元,占29.6%。

2016年度决算相比,本年支出增加20.59万元,增加3.4%。其中:基本支出增加44.16万元,增加11.0%;项目支出减少23.57万元,减少11.2%。

主要原因是:增加了机关人员和社区干部工资。 

4.关于财政拨款收入支出决算总表说明

2017年度财政拨款收入696.51万元,其中:本年收入582.71万元,占83.7%;年初结转和结余113.8万元,占16.3%。财政拨款支出696.51万元,其中:本年支出498.36万元,年末结转和结余198.15万元。

2017年预算相比,财政拨款增加115.71万元,增加19.9%。其中本年收入增加1.91万元,增加0.3%;本年支出减少82.44万元,减少14.2%。

主要原因是:增加了机关人员和社区干部的工资、控制各项经费支出。

5.关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2017年度一般公共预算财政拨款本年度支出498.36万元,其中:基本支出446.08万元,占89.5%;项目支出52.28万元,占10.5%。

2017年度预算相比,本年支出减少82.44元,减少14.2%。其中:基本支出增加51.01万元,增加12.9%;项目支出减少133.45万元,减少71.9%。

主要原因是:增加了机关人员和社区干部的工资、控制各项经费支出。

6.关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出446.08万元,其中:人员经费支出426.14万元,占95.5%;公用经费支出19.94万元,占4.5%。

2017年度预算相比,基本支出增加51.01万元,增加12.9%。其中:人员经费支出增加68.07万元,增加19.0%;公用经费支出减少17.06万元,减少46.1%,。

主要原因是:增加了机关人员和社区干部的工资、控制各项经费支出。

7.关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

2017年度“三公”经费支出决算数为0万元,其中公务接待费决算数为0。与2017度年预算相比,“三公”经费减少0.05万,其中公务接待费减少0.05万;与2016年度决算相比,“三公”经费支出没有变化。

主要原因是:严格控制公务接待。

8.关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

2016年度决算算相比,本年收入减少0.75万元,减少100%。与2017年度预算相比,本年支出无变化。

主要原因是:2017年度预算没有安排政府性资金。

     二、“三公”经费支出说明

2017年度“三公”经费决算数为0万元。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0万元,与2017年度初预算相比减少0.05万元,与2016年度决算相比无变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团组数 0人,人数0人,与2017年度预算相比无变化,与2016年度决算相比无变化。原因是没有安排人员出国(境);公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0 辆。与2017年度预算相比无变化,与2016年度决算相比无变化,原因单位公车,本年也没有购买公车;公务用车运行费0 万元。与2017年度预算相比无变化,与2016年度决算相比无变化。原因单位没有公务用车;公务接待费0万元,国内公务接待批次0个,接待人次数0人,与2017年度预算相比减少0.05 万元,与2016年度决算相比无变化。原因是严格控制公务接待。

三、机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出19.94万元,比2016年度减少13.54万元,降低40.4%。主要原因是:2016年补发了2014年度12月至2015年度12月车改补贴;控制机关经费的使用。

四、政府采购支出说明

2017年度本部门政府采购支出总额45.09万元,其中:政府采购货物支出24.66万元、政府采购工程支出20.43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额45.09万元,占政府采购支出总额的100%。

五、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况说明

 

2017年度我单位未开展绩效管理工作。

 

第四部分 名词解释

 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市东宁市城区办事处2017年度部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、城乡社区支出:指反映政府城乡事务的支出。

四、住房保障支出:行政事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

七、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十一、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位

十二、其他支出:反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

东宁市城区办事处.XLS