中共东宁市委老干部局2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

中共东宁市委老干部

              2017年度部门决算及有关情况说明

 

 

 

 

 

中共东宁市委老干部

2018910

 

 

 

 

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

 2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

按照《东宁市党政机关机构改革实施》(东编发【2001】号)设置中共东宁市委老干部局。隶属组织部,中共东宁市委老干部局是市委专司老干部职能机构。

1)贯彻执行党中央、国务院关于离休干部的方针、政策和省市委、政府的有关规定,做好离休干部的服务工作。

2)检查、指导全市离休干部工作,向市委、市政府反映离休干部工作情况并提出建议。

3)调查、掌握全市离休干部政治、生活待遇的落实情况,反映离休干部的意见和要求,提出解决问题的意见,督促有关部门落实离休干部政治、生活待遇。

4)负责离休干部易地安置的办理事宜。

5)认真做好离休干部发挥作用工作,协调有关部门做好离休干部思想政治工作。

6)检查指导全市老干部活动场所建设和开展各项有益活动。

7)检查指导全市离休干部的政治学习。

8)协调指导、省直单位开展老干部工作。

9)负责全市关心下一代工作委员会办公室工作。

10)承办市委、市政府和省委老干部局交办的其他工作。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

二、机构设置及人员情况

根据上述职责,市委老干部局内设2个职能科室:安置服务科、综合指导科。核定编制5人。

三、部门决算编报范围

中共东宁市委老干部局2017部门决算编报范围包括:中共东宁市委老干部局本级和所属4个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

中共东宁市委老干部局2017年部门决算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市老年人大学

3

东宁市老科学技术开发中心

2

东宁市关心下一代工作委员会

 4

 东宁市老干部活动中心

 

 

 

 

 2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2017年度部门决算本年收入256.01万元,其中财政拨款收入256.01万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3.44万元。本年支出256.92万元,其中,基本支出210.06万元,项目支出45.06万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余2.52万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加26.41万元,增加11.5 %,主要原因是在职及离退休人员普调工资和津贴

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收支总决算256.01万元。与年初预算相比增加19.85万元,增长8.41%,主要原因是在职及离退休人员普调工资和津贴

2017年度一般公共预算财政拨款收入249.4万元,与年初预算相比,增加18.93万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出255.12万元,比年初预算增加27.08万元。其中,一般公共服务支出248.51万元,占比为97.41%;外交支出0万元,占比为0%;住房保障支出6.61万元,占比为2.59%

1)一般公共服务支出248.51万元。年初预算为230.47万元,支出决算为250.31万元,完成年初预算的108.61%。决算数大于预算数的主要原因是在职及离退休人员普调工资和津贴

4)住房保障支出年初预算为5.69万元,支出决算为6.61万元。完成年初预算的116.2%。决算数大于预算数的主要原因是在职普调工资和津贴

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017一般公共预算财政拨款基本支出210.06万元,比年初预算增加32.51万元。工资福利支出201.87万元,占比为96.10%;按定额管理的商品服务支出8.19万元,占比为3.90%。

1、工资福利支出201.87万元,主要包括:基本工资31.52万元、津贴补贴14.58万元、年终一次性奖金4.02万元、其他社会保障3.13万元、其他工资福利支出47.63万元、离休费15.59万元、退休费56.18万元、生活补助10.96万元、奖励金6.08万元、住房公积金6.61万元、采暖补贴5.56万元。

2、按定额管理的商品服务支出8.19万元,主要包括:办公费2.04万元、水费0.8万元、电费0.38万元、维修(护)费0.18万元、会议费0.97万元、其他交通费3.42万元

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

(一)具体要求

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数无增减变化。其中:因公出国(境)费用支出无增减变化;公务用车购置费无增减变化;公务用车运行维护费无增减变化;公务接待费支出无增减变化

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016无增减变化。其中:因公出国(境)费用0万元,无增减变化;公务用车购置费0万元,无增减变化;公务用车运行费0万元,无增减变化;公务接待费支出0万元,无增减变化

中共东宁市委老干部局2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量0台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

中共东宁市委老干部局2017年本部门机关运行经费支8.19万元,均为商品和服务支出。比2016年减少4.92万元,减少37.53%。减少原因为2016年度补发以前年度交通费2017年度正常发放

五、政府采购支出情况说明

中共东宁市委老干部局2017年本部门政府采购支出总额3.83万元,其中:政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额3.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.83万元,占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋2660平方米,其中:办公用房94.10平方米,业务用房2565.9平方米,其他用房0平方米。共有车辆0 台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%。

2、绩效自评价结果

我办自评价项目XX个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对中共东宁市委老干部局2017年部门决算中相关名词解释如下:

         一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

三、一般公共服务类:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

中共东宁市委老干部局2017年决算报表.XLS