东宁市信访局2019年度部门决算及有关情况说明


东宁市信访局2019年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东宁市信访局

2020年9月29

 

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和东宁市委、市政府有关信访工作的指示、规定,检查指导全市信访工作。

(二)负责办理人民群众给市委、市政府及领导同志的来信。

(三)负责接待到市委、市政府来访的群众。

(四)负责通过市长信访电话等渠道受理群众投诉;对市长信访电话工作网络进行管理。

(五)负责向市委、市政府领导同志提供群众来信、来访、来电中反映的重要信息,并提出处理意见和建议。

(六)代表市委、市政府征集人民群众对改革开放、经济建设的意见和建议。

(七)承办市领导批示和上级机关交办以及本办立案的信访案件;负责向有关镇或部门交办信访任务和信访案件,协调处理跨地区、跨部门(行业)的信访问题,并审查和反馈处理结果;负责市委、市政府领导同志接待日处理群众信访问题的组织实施和决定事项落实的督办工作。

(八)维护市委、市政府和市领导住地正常信访工作秩序,负责收容、管理、教育和遣送(到市以上领导机关、领导住地和市直部门)无理纠缠取闹的上访人员。

(九)承办市信访领导小组办公室的日常工作。

(十)负责培训全市专兼职信访干部。

(十一)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市信访局本级编制数12人,年末实有12人,离退休5人;下设人民建议征集岗位、文秘岗位、来信来访接待岗位共3个。

1)人民建议征集岗位。

负责制定人民建议征集工作的规范性文件;负责征集、整理人民群众给市委、市政府的建议,并向市领导和有关部门进行情况反馈;负责督促、检查市领导批示建议的落实情况,并跟踪考察被采用建议的经济和社会效益;负责指导全市人民建议征集工作。工作人员1人。

2)文秘岗位。

负责文书、档案、保密工作;负责微机管理工作;负责为上级机关和领导提供信访信息和论文;负责全市信访工作的计划和总结,起草全市信访工作的形势进行综合统计分析,按期报告工作情况,并提出建议和措施;负培训信访干部;负责离退休人员的管理和服务。工作人员3人。

3)来信来访接待岗位

负责受理接待人民群众来信来访工作;负责上级机关交办的处理群众来信来访任务;负责处理来信来访案件;负责报送越级信访案件的组织实施及决定事项的督办;负责协调跨地区、跨部门的信访案件;负责收集并向市领导和有关部门报送反映社情民意和社会动态的信访信息;负责定期向市委、市政府领导报告群众来信来访及处理情况;负责市长信访电话的转接工作,并对重要电话信访事项进行核实、协调和办理。工作人员8人。

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:东宁市信访局。

2019年部门决算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市信访局

 

 

第二章  2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入333.50万元,其中财政拨款收入333.50万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余4.41万元。本年支出337.53万元,其中,基本支出193.80万元,项目支出143.73万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.38万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,增加59.03万元,增加21.51 %,主要原因是信访维稳救助资金增加,工资上调,公积金基数上调。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算333.50万元。与年初预算相比增加50.60万元,增长17.87%,主要原因是信访维稳救助资金增加,工资上调,公积金基数上调。

2019年度一般公共预算财政拨款收入333.50万元,与年初预算相比,增加50.60万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出337.53万元,比年初预算增加50.60万元。其中,一般公共服务支出303.32万元,占比为89.86%;社会保障和就业支出25.31万元,占比为7.50%;住房保障支出8.9万元,占比为2.64%。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算为275.29万元,支出决算为303.32万元,完成年初预算的110.18%。决算数大于预算数的主要原因是工资上调,人员调整,信访维稳救助资金增加。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

4)住房保险支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.81万元,支出决算为8.9万元,完成年初预算的113.96%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整造成的。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出193.8万元,比年初预算减少89.3万元。其中:人员经费186.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、资金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费7.33万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明 

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0.02万元,原因为招待费统一纳入接待办支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0.02万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少0万元,原因为本部门无此项支出。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本年无此项支出

本部门2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增加0人次;公务用车购置量0台,与上年相比增加0台,公务用车保有量0台,与上年相比增加0台;公务接待0批次,0人次,与上年相比增加0人次。

四、机关运行经费支出情况说明  

本部门2019年度机关运行经费支出7.33万元,比2018 年减少9.29万元,降低55.90%。主要原因是:我单位严格控制经费支出。

五、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0.48 万元,其中:政府采购货物支出0.48 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年省级部门预算编制手册》,对2019年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

十一、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

十四、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

十五、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

 东宁市信访局.XLS