中共东宁市委组织部2019年度部门决算
及有关情况说明
中共东宁市委组织部
2020年9月29日
目 录
第一章部门概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、部门决算编报范围
第二章 2019年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
八、对专业性较强的名词进行解释
第一章部门概况
一、部门职责
（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员管理教育工作；主管党员发展工作；研究指导基层党组织的党要管党工作；负责指导全市的党费收缴、管理、使用工作；组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作；组织搞好新时期党建理论的研究工作。
（二）提出关于镇和市委、市政府各部办委局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责公开选拔领导干部工作和全市党群机关参照国家公务员管理工作；负责指导领导班子的思想作风建设；负责市直科级领导职数、全市科级非领导职数的审批工作；负责县人大、政协、纪委、检察院、群团组织非领导职数的审批工作；负责全县机关、事业单位科级领导干部的备案审查和全市干部宏观管理工作。
（三）贯彻执行中央、省、市、市委关于干部队伍建设的方针、政策，制定有关规定，组织落实培养选拔年轻干部以及女、少、非干部工作。
（四）从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
（五）加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。
（六）主管干部教育工作。认真贯彻执行中央、省、市委关于干部教育的方针、政策、规划；负责市委管理的干部和一定层次的中青年干部以及全市组织部门干部培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作；
（七）负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调，会同有关部门研究制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策情况；选拔和管理市级优秀中青年专家。
（八）负责全市企业管理者队伍建设情况的调查研究。制定或参与制定政策和规划，对企业经营者的培训、人才库建设、人才市场建设等进行宏观指导。
（九）负责退（离）休干部工作的宏观管理，制定或参与制定退（离）休干部工作的方针、政策。
（十）负责本部门社会治安综合管理和计划生育工作。
（十一）完成市委和市委组织部交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
根据上述职责，市委组织部设6个内设机构：办公室(研究室)、干部组（公务员工作组）、组织一组、组织二组、干部监督和信息组、人才干部和干部教育组（老干部工作组）。市委组织部行政编制18名、参公编制6名；东宁市委党史研究室参照公务员管理编制4名。
三、部门决算编报范围
中共东宁市委组织部2019部门决算编报范围包括：市委组织部本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
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中共东宁市委组织部2019年部门决算所属单位 |
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序号 |
单位名称 |
序号 |
单位名称 |
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1 |
中共东宁市委组织部 |
3 |
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2 |
东宁市委党史研究室 |
4 |
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第二章 2019年度部门决算报表（见附件）
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三章2019年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2019年度部门决算本年收入579.99万元，其中财政拨款收入579.99万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0.70万元；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余207.21万元。本年支出589.50万元，其中，基本支出286.12万元，项目支出303.38万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元；结余分配0万元，年末结转和结余198.39万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比，增加29.85万元，增加5.4 %，主要原因是一是基层党建活动增加；二是在职人员津贴补贴上调；三是退休人员调整工资。
二、财政拨款收入支出情况说明
2019 年度财政拨款收支总决算579.99万元。与年初预算相比减少29.23万元，下降4.8%，主要原因是人员调整工资。
2019年度一般公共预算财政拨款收入579.99万元，与年初预算相比，减少29.23万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出588.92万元，比年初预算减少2.83万元。其中，一般公共服务支出537.23万元，占比为91.2%；社会保障和就业支出33.67万元，占比为5.7%；住房保障支出18.02万元，占比为3.1%。
（1）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为239.42万元，支出决算为234.43万元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因人员调整。
（2）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为352.33万元，支出决算为302.8万元，完成年初预算的85.9%。决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为29.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.47万元，支出决算为18.02万元，完成年初预算的103.1%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员有变动。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出286.12万元，比年初预算增加29.23万元。其中：人员经费259.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费26.63万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费支出情况说明
2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计0万元,比年初预算数减少0.05万元，原因为全年没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车购置费减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,比2018年减少0万元，原因为本年无此项支出。其中：因公出国（境）费用0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车购置费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务用车运行费0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出；公务接待费支出0万元，减少0万元，原因为本年无此项支出。
中共东宁市委组织部2019年度因公出国（境）0个团组，0人次，与上年相比减少0；公务用车购置量0台，与上年相比减少0台；公务用车保有量0台，与上年相比减少0台；公务接待0批次，0人次，与上年相比减少0。
四、机关运行经费支出情况说明
组织部2019年度机关运行经费支出26.63万元，比2018年增加3.65万元，增长15.9%。主要原因是：职能增加人员调整。
五、政府采购支出情况说明
组织部2019年度政府采购支出总额15.3万元，其中：政府采购货物支出15.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的100%。
六、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0台（套）。
七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
（2）部门决算中项目绩效自评结果
本部门决算中无项目绩效自评结果。
八、对专业性较强的名词进行解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对中共东宁市委组织部2019年度部门决算中相关名词解释如下：
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、一般公共服务支出：反映单位一般公共服务支出。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、一般行政管理事务：反映行政机关未单独设立项级科目的其他项目支出。
5、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。
9、机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出。
10、政府采购支出：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，
11、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
中共东宁市委组织部.xls